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#提問# 固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊，當(dāng)季在申報(bào)所得稅時(shí)，固定資產(chǎn)一次性扣除，那和賬面計(jì)提的所得稅不一致，這筆分錄這么做？那第二季度申報(bào)所得稅時(shí)，怎么申報(bào)？
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2019-05-13
老師，建筑會(huì)計(jì)按工程項(xiàng)目核算，假如一個(gè)項(xiàng)目工期大于一年，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，有一種說(shuō)法是：項(xiàng)目沒有完工 不知道是不是賺錢，所以季度不該交企業(yè)所得稅； 另一種說(shuō)法是，就是按季度交企業(yè)所得稅；我想問老師，這兩種哪個(gè)對(duì)？或者這兩種都不對(duì)？
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2020-05-06
A201020《固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》季度申報(bào)所得稅時(shí)，本張報(bào)表需要填寫？
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2019-10-19
請(qǐng)問固定資產(chǎn)加速折舊，有殘值，在季度申報(bào)所得稅時(shí)，固定資產(chǎn)加速折舊報(bào)表怎么填寫。
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2019-07-01
你好，我們第二季度賬做錯(cuò)了，第三季度的時(shí)候企業(yè)所得稅調(diào)減了，同意了，現(xiàn)在還沒退稅，那6月計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄金額要改嗎，還是不要改
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2019-10-21
老師你好，我公司二季度進(jìn)賬一筆政府補(bǔ)貼款，產(chǎn)生利潤(rùn)需要交企業(yè)所得稅，可是到年底會(huì)持平，這種情況怎么做賬在2季度不用交企業(yè)所得稅？
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2021-05-24
請(qǐng)問下，公司處于虧本狀態(tài)是不是不需要交企業(yè)所得稅呀？我們是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是一個(gè)季度一交，但是這個(gè)季度有營(yíng)業(yè)外收入
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2019-06-27
去年第四季度預(yù)估的所得稅比一月實(shí)際申報(bào)數(shù)少一分錢怎么入賬
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2024-04-07
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅A表和B表，申報(bào)期哪個(gè)是年報(bào)，哪個(gè)是季度報(bào)啊
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2019-11-09
匯算清繳時(shí)的財(cái)報(bào)和季度申報(bào)的財(cái)報(bào)不一致，需要更正申報(bào)季報(bào)的所得稅嗎？會(huì)有罰息嗎？
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2022-03-10
公司預(yù)交了一季度企業(yè)所得稅分錄是借：所得稅。貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅。上交時(shí)借應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款？
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2019-04-04
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了，年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，是借方余額30萬(wàn)。今年第1季度末，本年利潤(rùn)貸方余額為12萬(wàn)元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào)，可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬(wàn)嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會(huì)累積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的余額嗎？我不確定我有沒填錯(cuò)
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2022-04-02
請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，所填寫的季初資產(chǎn)和季末資產(chǎn)，對(duì)稅額有影響嗎？
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2019-05-31
老師：計(jì)提季度企業(yè)所得稅，是不是先結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益分錄 再寫所得稅分錄？
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2018-10-11
小規(guī)模公司，稅務(wù)局核定季度征收企業(yè)所得稅。18年的虧損能抵消19年的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-01-09
第一季度的企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)把預(yù)付款收回來(lái)的余款也算了收入，這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接按現(xiàn)在的正確的收入總額來(lái)報(bào)可以嗎
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2017-07-06
公司7月份成立 ，之前一直是虧損，12月有了一筆收入。1月報(bào)第四季度企業(yè)所得稅需要考慮之前虧損么，還是只按第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅
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2019-01-07
請(qǐng)問一季度按小微報(bào)企業(yè)所得稅，公司是高新的，今年銷售收入增長(zhǎng)會(huì)超出小微標(biāo)準(zhǔn)，那個(gè)企業(yè)所得稅要如何調(diào)整？還是等到第四季度再調(diào)嗎
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2020-04-20
老師，季度所得稅申報(bào)表是不是不超過9萬(wàn)，按實(shí)際數(shù)申報(bào)，然后交稅
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2018-10-22
第三季度發(fā)現(xiàn)第一季度的所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填寫錯(cuò)誤，影響小微企業(yè)判定，這個(gè)問題怎么處理呀
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2019-10-15