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我在第三季度把利潤(rùn)總額填錯(cuò)，多報(bào)了企業(yè)所得稅，怎么在第四季度做分錄調(diào)整，謝謝
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2020-01-09
老師，合伙企業(yè)是季度報(bào)經(jīng)營所得稅，第一季度有利潤(rùn)，不用交稅，要怎么做帳務(wù)處理呢？
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2023-10-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅A類 本年累計(jì)數(shù)中利潤(rùn)總額是填4季度的還是一年的??？
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2020-01-15
老師您好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？還是得預(yù)交所得稅呢？
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2022-04-09
#提問# 固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊，當(dāng)季在申報(bào)所得稅時(shí)，固定資產(chǎn)一次性扣除，那和賬面計(jì)提的所得稅不一致，這筆分錄這么做？那第二季度申報(bào)所得稅時(shí)，怎么申報(bào)？
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2019-05-13
企業(yè)所得稅季報(bào)，這個(gè)二季度數(shù)據(jù)，資產(chǎn)總額這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù)呢
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2020-07-13
之前年度都是虧損的，今年第一季度有盈利 需要交納所得稅嗎？這里的虧損怎么跳不出來 也輸入不了，19年的匯繳清算也申報(bào)了 怎么還不出來
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2020-04-23
我6月份公司開出了超500萬的免稅普票（在科技局備案過的委托開發(fā)合同的服務(wù)費(fèi)），我現(xiàn)在在填所得稅季度申報(bào)表，其中有個(gè)不征稅收入，我前期開出的500萬的免稅普票屬于這個(gè)不征稅收入嗎？
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2021-07-14
這個(gè)本季度出現(xiàn)了所得稅 就這么申報(bào)可以嗎 這樣報(bào)上吧去會(huì)不會(huì)交稅 還是要把本季度的利潤(rùn)刪掉啊
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2018-01-11
公司2019年虧損10萬，2020年第一季度盈利3萬，兩年加起來還虧損7萬呢，如果2020年第一季度我先交了所得稅，等五月份報(bào)完年報(bào)就可以申請(qǐng) 退稅嗎？
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2020-04-24
我們這個(gè)季度有盈利，所以有所得稅是要申報(bào)的，可專管員讓這月先不交稅，那么我們的報(bào)表怎么報(bào)
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2017-10-19
小規(guī)模納稅人，我2月份開了張7690的電子發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅月度預(yù)繳申報(bào)表是自動(dòng)帶出應(yīng)繳納所得190.35元，不是說小規(guī)模納稅人季度小于45萬不用交稅嗎
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2022-04-07
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)申報(bào)，營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤(rùn)總額，是填7-9月的累計(jì)額，還是1-9月的累計(jì)額
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2018-10-17
10月份拿到營業(yè)執(zhí)照得時(shí)候個(gè)人所得稅是按月申報(bào)，2月份電腦顯示個(gè)人所得稅按季度申報(bào)，為什么
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2019-02-09
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了，年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤(rùn)貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào)，可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會(huì)累積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的余額嗎？我不確定我有沒填錯(cuò)
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2022-04-02
6月份報(bào)表基本完成，根據(jù)貴公司提供的資料，4-6月份（增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)），共收入402552.52元，成本358336.19元，差額44216.33元，旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅（44216.33*3%=1326.49），所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元，附加稅159.17元，貴公司累計(jì)為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請(qǐng)?zhí)岢?，沒問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
想問一下老師，企業(yè)所得稅季報(bào)營業(yè)收入是本季度營業(yè)收入總額，還是報(bào)從年初到本季度止的數(shù)字
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2021-10-25
一季度盈利用以前年度虧損彌補(bǔ)了企業(yè)所得稅需要怎么做分錄？
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2022-07-10
關(guān)于季度企業(yè)所得稅問題，“彌補(bǔ)以前年度虧損”的數(shù)據(jù)如何填寫的
1/8828
2018-09-27
小微企業(yè)所得稅年度報(bào)金額是不是和第4季度本年累計(jì)數(shù)一樣
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2020-02-14