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企業(yè)所得稅，利潤表每個月都要填，還是一個季度填下，扣款的話，是不是年底扣??？？？
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2017-03-18
請問老師，小規(guī)模季度開票6萬，成本3萬，要交企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-15
小規(guī)模季度報稅 看哪個表 來計算自己的企業(yè)所得稅
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2021-05-29
本季度所得稅申報，本月盈利200萬，彌補去年虧損還是-700 可是申報表的彌補以前年度虧損 填補了。就要50萬所得稅，這個怎么申報？
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2019-04-06
公司是小微企業(yè)，按季度交企業(yè)所得稅，需要計提嗎，那個優(yōu)惠后的數(shù)是怎么計算的？利潤表中的所得稅費用是填當季的嗎，比如3月的表填第一季度預提的
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2017-04-13
你好，我這邊個體經(jīng)營所得少于上期因為本季度沒有開票，沖了40多萬的發(fā)票。所以導致二季度收入少于一季度?，F(xiàn)在申報不了，怎么辦啊
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2023-07-11
調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，企業(yè)所得稅年報申報是不是要到窗口去做更正申報？在季報中怎么體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整科目
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2020-07-30
老師 所得稅季報申報表 累計金額 應該填本年累計數(shù)還是本季度累計數(shù)？
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2019-10-15
老師您好，請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎？還是得預交所得稅呢？
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2022-04-09
小規(guī)模企業(yè)，季度申報企業(yè)所得稅，現(xiàn)在填完成本，還有4萬多利潤，我現(xiàn)在是在項目還沒實施下先把票給人家開出去了，我能不能預估材料成本在里面，或者我支出的材料費用沒有發(fā)票現(xiàn)在應收上，能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。麻煩老師說的明白易懂點。
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2019-07-02
在工作中前三季度申報企業(yè)所得稅的時候虛增費用，減少利潤總額，避免提前預繳稅。在第四季度的時候在根據(jù)實際情況調(diào)整。退稅麻煩，又拖得時間長。稅務局審查在年底的時候主要是看本年累計額嗎
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2017-01-10
老師好，我們公司在18年的時候季度申報企業(yè)所得稅的時候多申報了，在19年匯算清繳后，我申請了退稅。這個退稅下來的款，應該放在哪個會計科目里面呢
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2020-03-27
我企業(yè)去年12月報企業(yè)所得稅的時候報了一個固定資產(chǎn)小于500萬一次性扣除。那我這個季度申報財務報表有什么不一樣嗎，我賬務上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
老師好，企業(yè)所得稅季度申報，填的是本年累計金額，現(xiàn)在出的利潤表是12月份，現(xiàn)在要填寫利潤總額的本年累計數(shù)，是不是用12月份利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)-9月份利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)?不用看12月份的數(shù)， 謝謝老師
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2022-01-19
老師，小規(guī)模開給一般納稅人房租費專票含稅1190000，普票299970，小規(guī)模季度申報稅，如何計算應交的增值稅，及附加稅，企業(yè)所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購買的車輛，現(xiàn)在季度申報（7-9月），那么是否可以將此車輛費用以固定資產(chǎn)一次性扣除報在季度申報表里，按照稅法政策說是次月（10月）才可以一次性扣除，那么10月份就屬于第四季度了，因為考慮到公司這個季度（7-9月）利潤總額所要交的企業(yè)所得稅有點多（大概在7萬左右），就想說稅務實操上若這個車的費用能允許一次性抵扣的話 ，目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報抵扣了的話，會不會有相關的涉稅風險。
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2019-10-22
我們合作社收購農(nóng)戶的玉米，已經(jīng)給農(nóng)戶付過款了，但是發(fā)票還沒來得及開，我做借方預付賬款，貸方銀行存款，我這個季度申報企業(yè)所得稅時，提示我資產(chǎn)總額超過五千萬了，不能享受農(nóng)林牧漁減免政策，怎么辦 怎么放到成本類科目？要放到哪個科目？
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2022-04-08
我一季度利潤總額是5000，本年累計金額（利潤總額）5000，申報企業(yè)所得稅時候，彌補以前虧損自動帶出5000，這個我是理解的。 但二季度利潤總額也是5000，這個時候本年累計金額（利潤總額）10000，報企業(yè)所得稅時候，彌補以前虧損自動帶出10000，這個我就不理解了，因為我第一季度已經(jīng)用了一次彌補以前虧損5000的額度了，那二季度應該也應該是彌補虧損5000才是，如果季度申報都是要按照本年累計金額彌補，那豈不是在累加啊。
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2021-07-04
園林綠化公司做財務，因工作年限短在一些問題的處理上還是欠缺，我公司經(jīng)營有綠化工程，苗木銷售，收購等業(yè)余，至16年9月份開票金額上稅的一百多萬，免稅的四百多萬，現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅，一，二季度是零申報這個季度申報的時候是應該按照上稅的金額申報還是全部開票金額申報？企業(yè)是核定征收的
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2016-10-18
企業(yè)所得稅 A類季度申報第二行的營業(yè)成本是只填成本金額，還是包括利潤表上三大期間費用等等的？
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2019-08-15