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老師好，請教委托境外企業(yè)研發(fā)費稅前加計扣除問題。甲企業(yè)2020年委托境外企業(yè)研發(fā)費120萬，境內(nèi)符合條件的研發(fā)費210萬。問甲企業(yè)境外可以稅前扣除的研發(fā)費是多少。 （1）120*0.8=96小于210*2/3=140萬。120+96*75% （2）120*0.8=96小于210*2/3=140萬。96+96*75% 哪個計算對。
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2021-04-15
你好，老師，我想咨詢企業(yè)原先是生產(chǎn)加工企業(yè)，現(xiàn)在改為銷售公司，自己購買原材料，委托外單位加工，然后自己銷售，那么原先的設備也沒有處理，是放在委托的單位用于生產(chǎn)的本公司的產(chǎn)品的，那這樣折舊還提嗎？跟經(jīng)營范圍銷售沖突嗎？
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2019-07-03
企業(yè)銷售產(chǎn)品價款956000元，增值稅銷項額為124280元，已辦理托收承付手續(xù)。
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2022-05-29
我想請問一下受托方代銷手續(xù)費營業(yè)執(zhí)照上要有哪一項才可以開？
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2019-05-20
2.(一)目的：練習委托代銷業(yè)務的核算。 (二)資料：紅星公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。2022年7月，發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下： 1.采用委托代銷方式與丙公司簽訂代銷協(xié)議，委托丙公司銷售E 商品3000件，協(xié)議價為45 元/件(不含稅)， 成本為36元/件，丙公司按每件50 元銷售。 (1)1日，紅星公司發(fā)出代銷商品，丙公司當日收到。 (2)10日，丙公司實際銷售E商品1000件， 款項已經(jīng)存入銀行。紅星公司收到丙公司開來的代銷清單時，為丙公司開具增值稅專用發(fā)票，注明價款 45000元，增值稅稅額5850元。 (3)12日，丙公司將已銷售1000件E 商品的貨款匯給紅星公司。 (三)要求 根據(jù)資料1分別編制委托方和受托方的會計分錄。
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2023-11-21
公司在銀行開了一個債券托管帳戶，開戶手續(xù)費10元。應該怎樣做賬？
3/2010
2019-01-29
第三問它只開出發(fā)票也沒說辦理完托收承付手續(xù)可以確認收入嗎？
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2020-04-12
向東方工廠銷售產(chǎn)品80000元，增值稅率13％，替對方單位代墊運費2000元，用銀行存款支付；產(chǎn)品已托運，辦好托收承付手續(xù)。(2）上述企業(yè)托收的銷貨款95600元，已經(jīng)收到入賬。
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2019-04-24
甲企業(yè)（增值稅一般納稅人）委托乙企業(yè)代為加工一批應交消費稅的材料（非金銀首 飾）。甲企業(yè)的材料成本為2000000元，加工費為400000元，增值稅稅率為13%，由乙 企業(yè)代收代繳的消費稅為160000元。材料已經(jīng)加工完成，并由甲企業(yè)收回驗收入庫，加工 費尚未支付。甲企業(yè)采用實際成本進行原材料的核算。 （1）如果甲企業(yè)收回的委托加工物資用于繼續(xù)生產(chǎn)應稅消費品： （2）如果甲企業(yè)收回的委托加工物資直接用于對外銷售
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2020-03-13
我們公司總委托一家公司做，清浩生產(chǎn)審核，2015年8月簽的合同，合同總額為6萬，發(fā)票為分期收款最后才開（16年）。收到發(fā)票直接入費用？2、合同是蓋了兩家的公司公章（A和B公司是總公司與分公司的關(guān)系），但是，發(fā)票6萬又是由B公司開，前期的兩筆付款3.8萬付款到了A公司公帳，2.2萬是付現(xiàn)金給的B公司。，現(xiàn)在B公司出一個委托收款證明，證明他們委托A公司收款3.8萬，這樣可以嗎？
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2016-11-28
實務十一 【目的】 練習委托加工物資的核算。 【資料】 MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。委托加工物資按實際成本計價核算。9月委托 SN公司加工木箱一批,發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: 1.2日,發(fā)出板材 30 立方米,單位成本 500元。 2.4日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付上述板材運輸費 500元(含稅,增值稅稅率為9%)。 3.18日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付木箱加工費3000元(含稅,增值稅稅率為 13%)。 4.18 日,木箱全部加工完畢,共 300 只,已運抵人庫
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2022-11-29
老師幫忙看看我總結(jié)的對不（研發(fā)費用）？自主研發(fā)：發(fā)生100萬 ，首先是據(jù)實扣除100萬，（假如全額符合研發(fā)加計扣除）再通過填表加計扣100萬，這里總的扣除金額=100+100=200。 委托研發(fā)： 先看委托是境內(nèi)的機構(gòu)或個人100萬（據(jù)實扣），然后計加部分=100*0.8=80，這樣總的扣除金額=100+80=180. 如果委托是境外單位100萬（先據(jù)實扣），加計扣除部分看兩個指標：境內(nèi)研發(fā)費用的2/3與實際發(fā)生額80% 比如是50萬 ，這樣總額扣除的金額是150萬 ？
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2024-08-04
公司是一部份業(yè)務是別人來料代加工的，收加工費，另外業(yè)務是購買委托加工公司的產(chǎn)品銷售給客戶，8月我們采購了委托公司80多萬的產(chǎn)品，并已銷售，但委托公司還沒有要求我們開加工費，我們是不是可以只將銷售這部份入本月收入，加工費因為沒有開票可以暫時不入，問題是，我公司的電費，車間工人工資產(chǎn)生的制造費用可以月底先不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？等下個月開加工費時再結(jié)轉(zhuǎn)這部份制造費用可以嗎
1/1062
2017-09-08
拜托拜托拜托拜托拜托拜托快點！
1/803
2020-04-12
3日，銷售乙產(chǎn)品一批，商品發(fā)出，已經(jīng)辦妥托收手續(xù)，怎么寫會計分錄
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2023-12-18
我公司在深圳，但是我的貨物要委托武漢百貨公司銷售的話，他開的管理服務費要做成本還是管理費
1/117
2021-08-30
商業(yè)企業(yè)，為收到的商品支付給工廠的原料以及包裝物支付款項。入賬是計入原材料在轉(zhuǎn)入委托加工嗎？
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2018-12-21
委托加工物資 上月已經(jīng)暫估入庫 領(lǐng)用了 現(xiàn)在又突然說退回毛胚 加工費就少了 那怎么做會計科目呢
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2017-06-12
老師，您好，我們有一個項目是找外部機構(gòu)委托研發(fā)的，機構(gòu)在研發(fā)過程中消耗的材料費我們要怎么入賬
1/65
2022-04-07
委托加工物資，如果繼續(xù)加工，那么它的消費稅應該是不計入成本，記在應交稅費應交消費稅的借方 ，對嗎？
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2020-03-30