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1.進口一批原料，支付給國外的貨價 1200 萬元、貨物運抵我國海關前的運雜費和保險費 300萬元；2.進口機器設備一套，支付給國外的貨價 350萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費 50萬元.3.銷售甲產(chǎn)品給某商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額80 萬元；取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收 5.85萬元。4.銷售乙產(chǎn)品。開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額 29.25 萬元。5.將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程，成本價為 20 萬元，成本利潤率為 10%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。6.取得甲產(chǎn)品逾期包裝物押金 14.04萬元。進口原料關稅稅率 40%、進口設備關稅稅率 20%)。
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2023-02-24
4月進項稅額：44,067.70 ，5月銷項稅額：22,456.67 ，以下分錄正確認嗎 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅22,456.67 應交稅費-未交增值稅 21611.03 貸：應交稅費-應交增值稅-進項額22,456.67 應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅）21611.03
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2021-06-14
應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅12月份的帳沒有結轉，1月份結轉可以嗎？請問是借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸： 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 應交稅費-轉出未交增值稅這樣嗎？
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2017-02-09
你好，我想問一下月份終了，將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 “轉出未交增值稅”和“轉出多交增值稅 科目余額一直在賬戶里，不用在下個月沖回嗎？
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2019-05-24
"從計提增值稅到次月交稅，會計分錄可以這樣寫嗎？ 計提時:借:應交稅費_應交增值稅-銷項 貸:應交稅費_應交增值稅_進項 應交稅費_未交增值稅 交稅時:借:應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款"
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2023-03-02
2018年11月25日，西方公司外購一臺a設備，購買價款不含增值稅為500萬元，增值稅稅額為80萬元，相關費用4萬元。采用年數(shù)總和法折舊，預計設備可使用5年，預計凈殘值為零 計算2019年應計提的折舊額
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2023-03-15
老師，請問哈，我的進項有4萬，這個月銷項有1.3萬，月末時1結轉銷項，借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1.3，貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1.3，2結轉進項，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1.3萬，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.3萬，這樣未交增值稅不用做賬了
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2022-03-11
本期應交的增值稅是多少？是22190.04？這個月最后結轉的增值稅是不是就是在本期應交稅費-未交增值稅的貸方？應交稅費-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)？如果應交稅費未交增值稅科目期末余額小于“應交稅費-未交增值稅”當期貸方發(fā)生額，有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
小規(guī)模自開專票，3季度結轉增值稅。借：應交稅費一增值稅一轉出未交增值稅10.1，貸：應交稅費一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅，借：應交稅費一未交增值稅10,貸：銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實際計提的少0.1元，怎么做賬，可以做 借：應交稅費一未交增值稅0.1,貸：營業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
應交增值稅貸方余額-1027.99，未交增值貸方余額-1710，應交稅費貸方余額-2737.99，但增值稅申報表中留底稅額是1027.99，只是應交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額，這種情況年底怎么調平，謝謝老師！
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2021-01-14
轉出本月未交增值稅的意思，是表示本月應該繳交的增值稅，從“應交稅費－應交增值稅”賬戶轉到“應交稅費－未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎？ 如果是繳納時，就是借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款？
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2016-04-01
小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票，如果填增值稅那稅申報表？開了一張2950的增值稅專用發(fā)票，稅率1%，是填在（一）應征增值稅不含稅銷售額，還是（四）免稅銷售額？ 小規(guī)模季度不滿45萬，免征增值稅如何填？
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2022-04-13
銷售適用增值稅零稅率的服務和無形資產(chǎn)的，可以放棄適用增值稅零稅率，選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后，一年內不得再申請適用增值稅稅率。 這樣描述正確么？
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2021-11-05
比如 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出進項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 老師這個分錄是什么意思，不太明白
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2018-12-11
小規(guī)模納稅人當月3萬內免交增值稅。分錄可以這樣做嗎？借：銀行存款（現(xiàn)金） 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅免稅：借：應交稅費-增值稅-未交增值稅 貸：應交稅費-增值稅-減免費
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2018-10-05
這個分錄出錯了，不知道要怎么消，你幫看看，當時2月出的時候，借：應交稅費―應交增值稅―轉出未交增值稅 貸：應交稅費―未交增值稅 可是現(xiàn)在的應交稅費―應交增值稅―轉出未交增值稅要怎么出平？？
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2018-10-09
請問老師我2月份增值稅有一筆收入應該是按16個點確認增值稅，但是2月份按照10個點確認并繳納了增值稅，那么3月份申報增值稅的時候如何把差的這6個點得增值稅補申報上？
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2019-04-12
老師好，我結轉增值稅下面的各個明細科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應該要交的稅，每一個明細科目也都從一六年營改增開始，一筆一筆的核對了，沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里 和申報表都核對了
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2022-03-24
貼現(xiàn)增值稅算入面值里嗎
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2015-11-22
老師，好，我新來一家公司。發(fā)現(xiàn)：應交稅費-應交增值稅是借方余額，假如現(xiàn)在是年底如何結平應交增值稅各科目余額，謝謝。目前各科目余額如下：借方：應交稅費-應交增值稅933.04 借方：應交稅費-應交增值稅-進項18287.47 貸方：應交稅費-應交增值稅-銷項51936.79 借方：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅34582.36
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2020-09-21