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一般納稅人是必須申報財務報表嗎 我們11月開始申報增值稅 但是到現(xiàn)在都沒有申報過財務報表 是必須申報嗎
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2020-03-19
建筑業(yè):有簡易計稅項目,有一般計稅項目,2月份就開了簡易計稅項目的增值稅普通發(fā)票,銷售額2933023.5,稅額87990.7,稅額87990.7在項目所在地已預繳掉,增值稅納稅申報表附列資料四的稅額抵減情況表中本期發(fā)生額如何填,本期實際抵減稅額如何填
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2019-03-14
老師,在網(wǎng)上申報國稅,在填制增值稅納稅申報表的時候 如何將銷項額導進來 是我們手工導入的 還是開票抄報稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺自己導入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報 增值稅納稅申報表主表已經(jīng)填過申報了 可下邊提示是2016減免申報明細沒有填寫
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2020-01-03
由于小規(guī)模納稅人是按季度申報增值稅,但是本季度內(nèi)公司正常開具了銷售貨物的發(fā)票需要交納增值稅,但是也開具了紅沖服務類型業(yè)務的發(fā)票,那申報的時候服務類的增值稅本季度是負數(shù),請問這樣子填寫進去的增值稅申報表可以正常在網(wǎng)上申報成功嗎?
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2017-09-17
小規(guī)模季報,二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場所租賃費,開票認證后掛賬,后因票據(jù)錯誤予以退回,稅務系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報表與賬面進銷項差異,麻煩老師這個怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯3%的稅率給客戶,應是開13%,當時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯,所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入,那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬,還是以月度統(tǒng)計表來對賬?
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2021-03-22
老師,增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額,但是賬里沒有做處理,期末進項稅額和賬里的進項稅不一致,這樣填報可以嗎?
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2022-05-05
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè),沒有進項票,不去辦理退稅可以嗎 稅務局會因為你不退稅找你嗎?有人說不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷 我沒有進項專票,稅務局應該不會找吧 只做免稅處理就行吧,增值稅申報表上,我是填在免稅銷售額那,還是填到出口退免稅那呢?
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2022-04-02
請問增值稅申報表的減免稅額怎么填寫,您看我填寫的對嗎
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2021-04-08
我們是小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專屬發(fā)票和稅控開具的普通發(fā)票都填了還有其他收入應該填到增值稅申報表的什么位置呢?請指教謝謝!
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2020-01-10
個稅退稅返回,增值稅申報附表填了,主表怎么填,填哪里, 6%的服務費專票,附表1自動生成了,主表怎么填,都不填嗎?填哪里,主表第一欄只有銷售貨物,銷售勞務,納稅調(diào)整
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2020-12-04
老師好,9月份的增值稅申報發(fā)現(xiàn)少交了1.8元,檢查后發(fā)現(xiàn)是進項稅系統(tǒng)自己計算多了1.64元,進項稅有認證發(fā)票和旅客運輸服務進項,數(shù)字沒填錯,系統(tǒng)合計出錯了,增值稅申報表四(加計抵減)我是按合計數(shù)填寫,兩處合計等于我多抵扣了1.8元,增值稅就少交了1.8元,這種情況該怎么處理呢?我要到稅務局更正申報嗎?
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2020-11-15
老師,新版電子稅務系統(tǒng),增值稅申報表客運服務費與稅控盤的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%?得出來的金額填在增值稅申報表進項稅額的哪一行?
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2021-01-18
評價年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務收入的個體小診所,現(xiàn)在稅務稽查,要求補申報增值稅和企業(yè)所得稅,我一個月收入1萬多,成本60%,這種增值稅申報表怎么填列呢,現(xiàn)在有優(yōu)惠一個月10萬以內(nèi)免稅。
11/20
2024-11-20
老師,我想問一下,我們是小規(guī)模的,然后季度才做賬,4-6月第二季度,我申報了增值稅申報表,實際繳納29.7,但是我填錯了多扣了我們幾十塊,現(xiàn)在我已經(jīng)去稅務更正了,那我做4-6月的賬,是不是要計提稅費呀
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2020-07-22
請問老師如果公司賣二手車,沒開票,是否在增值稅申報表13%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),的未開票收入填。還有應該把收到的款算含稅價還是不含稅價呢?
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2025-03-12