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2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內(nèi)銷 進(jìn)行了增值稅的補(bǔ)稅，該貨物在當(dāng)年的所屬期，已經(jīng)進(jìn)行了出口收入的確認(rèn)，在進(jìn)行增值稅申報表的更正時是按 出口收入=內(nèi)銷收入+銷項(xiàng)稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時進(jìn)行了調(diào)減， 這個操作方式對嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務(wù)局提示疑點(diǎn)，季度營業(yè)收入小于增值稅申報表銷售額，我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位，我該怎么回復(fù)？謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù)，對采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， ① 需要何時做出口退稅類勾選？ ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ？
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2024-10-18
老師增值稅申報表上留底稅額，我賬上怎么轉(zhuǎn)出來??？怎么做分錄
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2019-11-14
小規(guī)模放貸利息收入未開票 ，如果在增值稅申報表中填寫？
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2017-12-08
老師，小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入（含稅），增值稅申報表怎么填，稅率為3%，填第一欄金額106796.12，然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88，對不
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2016-12-17
關(guān)于跨年進(jìn)項(xiàng)稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13（實(shí)際應(yīng)轉(zhuǎn)出的），12月增值稅申報表在申報時未做轉(zhuǎn)出，需要在2019年增值稅申報表做轉(zhuǎn)出嗎？2、2018年5、6月份增值稅申報表做了轉(zhuǎn)出45.63*2（當(dāng)時是失控發(fā)票，申報時提示6月要做轉(zhuǎn)出，其中一筆是因?yàn)榭村e了轉(zhuǎn)出所屬期，導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆），2018年賬上未做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢？
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2019-03-12
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，一季度有一筆未開票收入1000元，增值稅申報表那里按照已開票填寫的，后來四季度這筆未開票收入又開了票，四季度增值稅申報表也填寫了，填重復(fù)了，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報表，我們是改一季度的還是四季度的？
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2020-06-29
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
個體工商戶7月份成為查賬征收，中途建賬，1-6月營業(yè)收入開票金額只有10萬元多點(diǎn)，核定征收系統(tǒng)自動申報按定額申報有40多萬元，那么我現(xiàn)在申報1-9月份的收是按開票金額申報還是按增值稅申報表上的總收入金額申報？
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2023-10-18
老師，小規(guī)模季度報，只開過一張負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報表怎樣填寫
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2022-01-13
小規(guī)模1-3月開票151535.93元（含稅），增值稅申報表是應(yīng)該填寫在1-8欄，還是第9欄開始的小微企業(yè)哪里？
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2019-04-29
老師，如果增值稅申報表上沒有報免稅收入，我所得稅報了的話有沒有問題呢，這種稅局會不會查呢
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2019-04-15
電子稅務(wù)局網(wǎng)站增值稅申報附表一的數(shù)據(jù)與稅控盤的數(shù)據(jù)相差特別大，會出現(xiàn)這種情況嗎？是網(wǎng)站數(shù)據(jù)有問題嗎
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2019-01-03
增值稅申報表（二）本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
一個體戶，在稅局代開增值稅專用發(fā)票，申報期怎樣進(jìn)行填報申報表？
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2019-07-03
我們的食堂收入在增值稅申報表中是否換算成不含稅收入來申報
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2021-08-12
小規(guī)模，已申報未開票收入，現(xiàn)在開了專票，增值稅申請表上面怎么填
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2023-03-22
老師，外貿(mào)出口企業(yè)申報增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額時，都填寫申報表的第幾行？
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2019-09-16
小規(guī)模納稅人，銷售額超9萬申報時增值稅申報表應(yīng)該填第那一列？
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2017-08-28