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甲公司于2021年12月31日將自己經(jīng)營(yíng)餐廳對(duì)外出租并采用成本模式計(jì)量。租期為3年，每年年初收取租金30萬(wàn)元。出租時(shí)，該餐廳的成本為2600萬(wàn)元，已計(jì)提折舊500萬(wàn)元，已提減值準(zhǔn)備100萬(wàn)元，預(yù)計(jì)尚可使用年限為20年，采用年限平均法計(jì)提折舊，無(wú)殘值。2024年12月31日該建筑物的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額為1650萬(wàn)元，預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值為1600萬(wàn)元。2024年12月31日租賃期滿，將該建筑物對(duì)外出售，價(jià)款1630萬(wàn)元，價(jià)稅款收到存入銀行。假定不考慮除增值稅外其他相關(guān)稅費(fèi)，增值稅稅率9%?！疽蟆烤幹谱杂梅康禺a(chǎn)轉(zhuǎn)為出租、收取租金、按年計(jì)提折舊、計(jì)提減值準(zhǔn)備、到期出售等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-08
小規(guī)模納稅人在疫情期間開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票季度不超過(guò)30萬(wàn)交增值稅嗎
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2020-07-18
房地產(chǎn)銷(xiāo)售增值稅發(fā)票單張限額，需要開(kāi)2張以上，數(shù)量怎么填
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2021-06-17
進(jìn)貨價(jià)$50000, 開(kāi)票價(jià)58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 （50000*2%）+運(yùn)費(fèi)1500+報(bào)關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500 過(guò)關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷(xiāo)項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票，不管多少，不得繳納增值稅吧？不受免征的限制吧？
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2021-05-10
老師，增值稅普通發(fā)票超出每張限額，也打印出來(lái)啦，需要作廢嗎
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2016-09-02
老師，我們是安裝工程的，請(qǐng)問(wèn)如果使用一般征收開(kāi)安裝票，那么那2個(gè)點(diǎn)的增值稅可以抵扣嗎？謝謝！
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2021-09-22
你好，民辦非企業(yè)單位（社工服務(wù)中心）開(kāi)具增值稅發(fā)票，有服務(wù)收入，有利潤(rùn)，使用哪種 會(huì)計(jì)制度建賬。
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2021-04-14
簽發(fā)面值５８５００元、２個(gè)月期、利率５％的商業(yè)匯票,并交給供應(yīng)商,用于購(gòu)入材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款５００００元,增值稅額８０００元,材料已驗(yàn)收入庫(kù) 分錄咋寫(xiě)
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2022-03-10
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票不免增值稅是嗎？開(kāi)普票免稅是嗎？
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2019-07-09
發(fā)票有效期是365天還是360天？ 2018年8月17號(hào)和8月10號(hào)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到現(xiàn)在2019年8月20號(hào)，是不是過(guò)期了不能在發(fā)票勾選平臺(tái)認(rèn)證抵扣了？急
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2019-08-20
2.管理用房屋:3月交付使用的一幢新辦公樓,原值8000000元,預(yù)計(jì)可使用30年,預(yù)計(jì)凈殘值 260 000 元。 .根據(jù)年限平均法列式計(jì)算該辦公樓的年折舊額、年折舊率、預(yù)計(jì)凈殘值率以及4月應(yīng)提取的折舊額,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-08
非居民企業(yè)代扣代繳增值稅，抵扣增值稅的時(shí)間限制是多久呢？
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2019-01-02
老師，您好。請(qǐng)教一下老師：疫情期間為什么要用主營(yíng)業(yè)務(wù)成林，而不用固定資產(chǎn)？ 2月10日，快學(xué)勞保制品有限公司擴(kuò)大口罩生產(chǎn)產(chǎn)能新購(gòu)置機(jī)械設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，金額20萬(wàn)元，增值稅額2.6萬(wàn)元，貨款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200000……
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2021-01-14
外貿(mào)企業(yè)，在增值稅申報(bào)表里本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)申報(bào)表里，最后的4（其他）里，本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票這行填寫(xiě)的金額包含用于退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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2017-08-06
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，土地使用年限是40年，分?jǐn)偼恋乜畎?0年行嗎
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2019-10-29
使用賬套的時(shí)候 權(quán)限跟個(gè)人信息不設(shè)置有什么影響嗎
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2018-01-08
甲公司為增值稅一般納稅人，其存貨和機(jī)器設(shè)備適用的增值稅稅率為 13%。2×18年至2×20年甲公司發(fā)生有關(guān)固定資產(chǎn)核算的事項(xiàng)如下。 （1）2×18年3月1日，甲公司購(gòu)入一項(xiàng)需要安裝的設(shè)備A，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元，增值稅26萬(wàn)元，價(jià)款以銀行存款支付。設(shè)備運(yùn)回途中發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元（不考慮運(yùn)輸費(fèi)的增值稅問(wèn)題），運(yùn)輸人員差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元。運(yùn)回后，甲公司聘請(qǐng)安裝公司，發(fā)生安裝費(fèi)2萬(wàn)元，員工培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元。該項(xiàng)設(shè)備于2×18年6月20日安裝完成，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，甲公司于當(dāng)月投入生產(chǎn)部門(mén)使用。該項(xiàng)設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年，采用直線法計(jì)提折舊。
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2021-11-03
預(yù)繳增值稅如何申報(bào)，后期實(shí)際開(kāi)票后如何抵減之前預(yù)繳增值稅
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2019-06-24
小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)期間沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票，是否就是 零 申報(bào)？
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2018-07-16