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老師，您好！我想問(wèn)一下費(fèi)用發(fā)票（普通發(fā)票）需要在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)么？還有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的專票要怎么填寫(xiě)
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2019-08-13
9月分的發(fā)票不能作廢了，現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)9月的賬務(wù)處理需要做嗎？分錄怎么寫(xiě)？增值稅申報(bào)表填寫(xiě)哪一欄呢
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2019-10-08
請(qǐng)問(wèn)老師，公司的租金收入是按收到的租金再進(jìn)行每月分?jǐn)偤筮M(jìn)行確認(rèn)，而銷項(xiàng)稅額是按收到的租金金額進(jìn)行計(jì)稅，在進(jìn)行增值稅申報(bào)附表（一）填報(bào)時(shí)，銷項(xiàng)稅額是按當(dāng)期的收入直接乘以稅率得岀，這樣做出的銷項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)不一致，要怎么進(jìn)行處理呢？
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2020-08-03
，出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額（后續(xù)要退稅的），增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)，需要填哪幾個(gè)表
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2018-12-17
我增值稅申報(bào)表期末未繳稅額為負(fù)數(shù)，但是我上月實(shí)際繳納35265.44元，期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）25這項(xiàng)應(yīng)該是35265.44才對(duì)，那個(gè)-1889.26這個(gè)數(shù)，還有33376.18這個(gè)數(shù)都沒(méi)有可以匹配的東西 期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 25 33,376.18 實(shí)收出口開(kāi)具專用繳款書(shū)退稅額 26 0.00 本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44 ①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 ②出口開(kāi)具專用繳款書(shū)預(yù)繳稅額 29 35,265.44 ③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 ④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 32=24+25+26-27 -1,889.26
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2019-06-14
一般納稅人增值稅申報(bào)表，如果本期有留底進(jìn)項(xiàng)，稅控盤(pán)的820要填上去嗎
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2017-04-05
增值稅申報(bào)表中公司未勾過(guò)成品油，那這個(gè)報(bào)表是不是不用報(bào)的，也沒(méi)經(jīng)營(yíng)這個(gè)項(xiàng)目，一般納稅人的
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2021-08-09
你好！我是建筑工程公司,這個(gè)月都是簡(jiǎn)易征收,1月份有進(jìn)項(xiàng),我沒(méi)有認(rèn)證,等下個(gè)月一般計(jì)稅再認(rèn)證,那我這個(gè)月增值稅申報(bào)表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報(bào)了嗎？
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2020-02-14
請(qǐng)教一下出口退稅的，增值稅申報(bào)表為什么應(yīng)納稅額為正數(shù)，就不用退稅了？
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2019-10-25
哪位老師幫看看填的對(duì)嗎？報(bào)廢車有收入，增值稅申報(bào)表一第12欄5列、6列未開(kāi)具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
圖片的第九行免抵退應(yīng)退稅額為什么是那個(gè)數(shù)，這張表中的數(shù)據(jù)是增值稅申報(bào)表中1月份中有數(shù)據(jù)的部分，抄不來(lái)的免抵退應(yīng)退稅額不是根據(jù)免抵退稅辦法出口銷售額來(lái)算的嗎
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2017-04-20
老師現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么還有成品油申報(bào)？還是要把開(kāi)車加油的情況記錄下來(lái)？還有上個(gè)月有個(gè)員工代開(kāi)一張10萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票給我們公司，我要增值稅代扣代繳申報(bào)嗎？他是一年才一次可以用專項(xiàng)扣除嗎？
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2019-12-22
一般納稅人增值稅申報(bào)表中13a-c預(yù)征率為0填報(bào)說(shuō)明，可以填收到營(yíng)改增前工程款，本期未開(kāi)票收入？未來(lái)也不開(kāi)票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖悾龅狡蠖惡驮鲋刀愂杖胍恢隆?/span>
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2020-05-09
請(qǐng)問(wèn)公司第一次開(kāi)6%的發(fā)票，下月申報(bào)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表6%沒(méi)法申報(bào)，是不是不能開(kāi)具？營(yíng)業(yè)執(zhí)照有經(jīng)營(yíng)范圍的，請(qǐng)問(wèn)如何處理？
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2019-09-08
小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬(wàn) 本級(jí)應(yīng)納稅額大于代開(kāi)專票預(yù)繳稅額 代開(kāi)專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎？
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2019-12-27
老師好，請(qǐng)問(wèn) 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中，還是放在“認(rèn)證”的憑證中？ 2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報(bào)表（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）表中，就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額，對(duì)嗎？
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2021-03-12
1美元對(duì)人民幣6.8896，如果我的出口FOB價(jià)為58084美元，那么我報(bào)增值稅申報(bào)表中的出口免稅收入是多少？如何算？
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2019-10-31
公司通過(guò)紅十字會(huì)公益捐贈(zèng)一批物資，稅務(wù)那邊要求要在增值稅申報(bào)表里體現(xiàn)收入，然后填表，這部分收入做免稅收入。而公司捐贈(zèng)的物資的成本價(jià)和取得公益機(jī)構(gòu)的票據(jù)貨物的價(jià)值有差額。請(qǐng)問(wèn)這相關(guān)分錄怎么做？涉及進(jìn)項(xiàng)稅額，和進(jìn)銷差額。
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2020-03-20
深圳市興隆經(jīng)貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操中，增值稅申報(bào)表主表中，本期預(yù)繳稅額為什么填422.33，資料中沒(méi)說(shuō)預(yù)繳了增值稅啊
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2019-06-22
個(gè)體戶登記一般納稅人后，財(cái)務(wù)報(bào)表，增值稅申報(bào)表，個(gè)人所得稅都得申報(bào)是吧，得先財(cái)務(wù)制度備案
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2024-03-05