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老師們好，我們公司是小規(guī)模納稅人，旅游行業(yè)，我想咨詢的問題是：1、小規(guī)模納稅人旅游行業(yè)也是差額征收嗎？有人告訴我說小規(guī)模3%的稅率就不是差額征收了。2、差額征收需要備案嗎？謝謝老師。
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2019-08-28
老師，一般納稅人公司，員工出差餐費(fèi)補(bǔ)貼是每日固定80元，這個是沒有發(fā)票的，那我這個80元是和差旅費(fèi)一起報銷，還是單獨(dú)做到工資里，如果是和差旅費(fèi)一起報銷，沒有發(fā)票，這個補(bǔ)貼金額能稅前扣除嗎？
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2023-09-13
老師我們單位出差有補(bǔ)助金額，市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內(nèi)進(jìn)行航拍，可以報差旅費(fèi)嗎？沒有產(chǎn)生交通費(fèi)用，可能就是吃飯花錢了，這個可以算差旅費(fèi)報銷領(lǐng)取補(bǔ)助嗎？還是說按誤餐費(fèi)走呢？
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2019-08-14
業(yè)務(wù)六：2021年1月23日，綜合部王靖報鎮(zhèn)出差差旅費(fèi)，其中住宿取得增值稅普通發(fā)票， 價稅合計(jì)600元，火車票票面金額320元，往返640元。差旅費(fèi)補(bǔ)助200元，銀行轉(zhuǎn)賬支付，沒說是不是一般納稅人，會計(jì)分錄
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2024-03-18
我這家是新開公司，前面1-3月的憑證我需要錄管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-差旅，都統(tǒng)一到開辦費(fèi)，還是直接管理費(fèi)用-差旅，哪有比較合適，開辦費(fèi)是借管理，貸銀存這樣做的嗎？
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2019-05-04
老師，老板拿了好多今年5到10月份的汽車發(fā)票給我叫我沖費(fèi)用，5月份的還能在10月份做成差旅費(fèi)么？或者臨近的8.9月份的放在10月份做成差旅費(fèi)還可以么
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2016-12-13
假如一個人客車票427元 我支付給他427元 但是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這個分錄怎么寫呢？這倆哪個呢 1借 差旅費(fèi) 427 進(jìn)項(xiàng)稅 12.44 貸 現(xiàn)金 439.44 2借 差旅費(fèi) 414.56 進(jìn)項(xiàng)稅 12.44 貸 現(xiàn)金 427
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2019-04-25
1.拿借款單來借錢時，分錄 2.還錢時，分錄 3.用借錢的金額直接抵扣差旅費(fèi)，分錄；抵扣后有剩下的差旅費(fèi)需要退給員工，分錄；抵扣后還需員工補(bǔ)交部分借款，分錄
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2019-07-13
請問，旅行社的旅游服務(wù)是差額征稅，差額開票，對嗎？那如果經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)，代訂機(jī)票和住宿，是全額征稅嗎？開具發(fā)票就是包含了機(jī)票和住宿費(fèi)在內(nèi)的金額嗎？
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2020-02-24
老師，今天老板整理了一份某員工的報銷單給我， 這是駐對方客戶的現(xiàn)場工程師的報銷單，共計(jì)85000元，其中3000元是差旅費(fèi)火車發(fā)票，另外的82000元沒有發(fā)票注明了是差旅費(fèi)（共272天），意思是補(bǔ)助301元/天的意思吧，老師這樣的情況可以全部做賬，做成差旅費(fèi)嗎，謝謝！
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2022-02-11
請問我們公司以前的差旅費(fèi)都是走管理費(fèi)用老板一個人的頭戶，現(xiàn)在需要按個人分開核算，差旅費(fèi)是不是正規(guī)該入賬對應(yīng)項(xiàng)目的成本 走主營業(yè)務(wù)成本科目 但是有些差旅費(fèi)又分不清具體是哪個項(xiàng)目的 需要分?jǐn)? 請問分?jǐn)偟脑瓌t是什么 按合理性分?jǐn)?還是平攤
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2019-11-06
老師：您好，管理人員出差外地的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢？
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2021-11-23
老師，開車出差，產(chǎn)生的過路費(fèi)及油費(fèi)可以直接記管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎？還是直接計(jì)入車輛使用費(fèi)？
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2021-11-17
如果一個人，一個月出差了四次，然后報銷的時候可以一起提交差旅費(fèi)？還是要每次提一筆單子
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2019-03-30
老師好，市場人員出差，差旅費(fèi)報銷單有什么填寫要求嗎？后面還需要跟車票或住宿費(fèi)的發(fā)票嗎
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2024-08-05
員工出差的機(jī)票發(fā)票，發(fā)票抬頭可以開成個人的也可以開成公司的名字，作為差旅費(fèi)報銷憑證
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2019-01-05
老師，工程部人員出差為客戶維修設(shè)備發(fā)生的差旅費(fèi)如何記賬，是記入生產(chǎn)成本嗎？（會取得收入）
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2018-10-17
員工出差未借款，回來報銷差旅費(fèi)時，財務(wù)暫未付款，怎么做分錄？用其他應(yīng)付款，還是其他應(yīng)收款？
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2022-04-02
老師，公司預(yù)付攜程差旅費(fèi)，現(xiàn)在有部門出差前的申請單 ，在發(fā)票回來后，還需要再走報銷流程嗎？
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2021-03-25
老師，出差過程中產(chǎn)生的過路費(fèi)，汽油費(fèi)，住宿費(fèi)，餐飲費(fèi)是不是都可以計(jì)入差旅費(fèi)科目進(jìn)行核算？
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2019-08-12