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公司給員工報銷過年回家的路費，這個可以算差旅或者福利費？
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2019-03-01
老師，請問你一下 ，生產(chǎn)車間人員外派去委外工廠那兒幫忙生產(chǎn)，而產(chǎn)生的相關費用如：差旅費或是補貼工資我們是要記入制造 費用還是委外了？生產(chǎn)出來的產(chǎn)品適用于直接銷售
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2019-10-13
老師，員工過節(jié)回家的車票可以入賬嗎？走什么費用，還有差旅費報銷需要什么手續(xù)嗎？
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2018-10-29
老師。問下。員工報銷差旅費，出差時候有招待費。這兩筆費用可以寫一個報銷單據(jù)里嘛？做賬時候怎么做
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2021-08-09
老師，一般納稅人公司，員工出差餐費補貼是每日固定80元，這個是沒有發(fā)票的，那我這個80元是和差旅費一起報銷，還是單獨做到工資里，如果是和差旅費一起報銷，沒有發(fā)票，這個補貼金額能稅前扣除嗎？
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2023-09-13
老師我們單位出差有補助金額，市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內(nèi)進行航拍，可以報差旅費嗎？沒有產(chǎn)生交通費用，可能就是吃飯花錢了，這個可以算差旅費報銷領取補助嗎？還是說按誤餐費走呢？
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2019-08-14
業(yè)務六：2021年1月23日，綜合部王靖報鎮(zhèn)出差差旅費，其中住宿取得增值稅普通發(fā)票， 價稅合計600元，火車票票面金額320元，往返640元。差旅費補助200元，銀行轉(zhuǎn)賬支付，沒說是不是一般納稅人，會計分錄
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2024-03-18
員工報銷差旅費500元，8月31日只給對方轉(zhuǎn)了400元，剩余100元9月5轉(zhuǎn)給他，在8月份的會計分錄 借管理費用~差旅費500 貸其他應付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎？
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2018-09-07
聽你這么講收到的專票做差旅費對公司是有益的，收到的住宿費專票都是從本市開出的，不清楚是招待費還是差旅費，從本市開出的專票只能做業(yè)務招待費是么？
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2018-09-04
老師，借：其他應付款1000貸：銀行存款1000我想問一下這個銀行存款的資金流是什么？1000元是老板先墊付給員的差旅費，是做借：管理費用差旅費1000貸：其他應付款老板1000
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2020-04-10
請問差旅費中的住宿費開的專用發(fā)票可以與打車費，就餐費，車票貼一起么？直接全部列支到管理費用差旅費中還是要分開列支？住宿發(fā)票還沒有認證，可以記賬么？
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2018-12-09
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用（交通費，差旅費），還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費，（所有交通，差旅都走這一個科目？），按哪個？需要怎么分科目
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2019-03-26
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用（交通費，差旅費），還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費，（所有交通，差旅都走這一個科目？），按哪個？需要怎么分科目
1/944
2019-03-26
老師，公司賬戶付款給員工差旅費報銷5000元，后發(fā)現(xiàn)錯誤，多付了500元，讓員工退回500元到公司賬戶。請問我的分錄是不是：借：管理費用-差旅費 -500 貸：銀行存款 -500？？
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2016-02-14
單位員工外出培訓，沒有培訓文件，培訓方只給出具培訓證明，不單獨報食宿費，填差旅費報銷單每人每天補助100元，記入管理費用一差旅費還是管理費用一培訓費？
2/2382
2019-05-08
老師好：我公司是一家研學旅行教育服務公司，由我公司投資的全資子公司旅行社對接學校接學生來我公司進行研學旅行活動，我公司應如何開具發(fā)票給旅行社才能差額抵扣呢？
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2021-05-31
老師，精通內(nèi)帳里面有一個預借差旅費時直接進入費用，如果出差回來報銷的費用大于或小于之前做的費用，小于之前做的費用時，實際工作中是做同方向負數(shù)嗎，大于時怎么做
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2015-03-01
老師，差旅費發(fā)票2018年開具的，2019年12月才來報銷，給可以做進去當月費用
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2020-01-09
1.4月份我認證了40張發(fā)票，沒有把收到的進項認證完，那做賬怎么做？比如差旅費收到的住宿發(fā)票，有的認證成功了，我該怎么做賬，沒有認證成功的又該怎么做賬？請幫忙寫下分錄。2.有的收到專票，沒有付款，但是認證了，這樣的話我又該怎么做賬？幫寫下分錄
5/494
2017-05-02
公司有些2016年12月的發(fā)票還沒有入賬，差旅費用。沒有入賬的原因是報銷人員忘記給發(fā)票了？
1/696
2017-02-06