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老師我們單位業(yè)務(wù)出差開回來(lái)的宿費(fèi)票子數(shù)量開的是3，但是右下角備注攔里卻寫的17號(hào)入住18日離開，怎么辦，能按3天報(bào)銷嗎這里還涉及了3天的差旅補(bǔ)助540元，宿費(fèi)是1044，老師是一個(gè)人的差旅費(fèi)
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2018-09-30
我公司的加郵費(fèi)計(jì)入什么明細(xì)科目，都是室內(nèi)加油的用于辦公的市內(nèi)的是不是可以計(jì)入辦公費(fèi)，如果出差的話計(jì)入差旅費(fèi)，兩個(gè)可不可以都計(jì)入差旅費(fèi)，給員工報(bào)銷的加郵費(fèi)又計(jì)入什么明細(xì)科目，
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2019-04-19
公司是一般納稅人，3月開出一張發(fā)票，產(chǎn)生了5萬(wàn)多的説。這個(gè)説可不可以到稅務(wù)申請(qǐng)延後至5月繳納。因?yàn)檫@個(gè)是和政府部門合作的，她們要先把票領(lǐng)到后才能去申報(bào)領(lǐng)款，中間有一個(gè)很長(zhǎng)的時(shí)間差。
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2017-03-23
公司里有個(gè)別員工是從外地招聘過(guò)來(lái)的，在公司上班的話會(huì)給按公司制度作為出差，填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，給與一些差旅補(bǔ)助，不扣個(gè)稅，往返回家的路費(fèi)也報(bào)銷，這樣做是否稅法或會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定呢？
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2019-12-27
老師們好，我們公司是小規(guī)模納稅人，旅游行業(yè)，我想咨詢的問題是：1、小規(guī)模納稅人旅游行業(yè)也是差額征收嗎？有人告訴我說(shuō)小規(guī)模3%的稅率就不是差額征收了。2、差額征收需要備案嗎？謝謝老師。
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2019-08-28
老師，今天老板整理了一份某員工的報(bào)銷單給我， 這是駐對(duì)方客戶的現(xiàn)場(chǎng)工程師的報(bào)銷單，共計(jì)85000元，其中3000元是差旅費(fèi)火車發(fā)票，另外的82000元沒有發(fā)票注明了是差旅費(fèi)（共272天），意思是補(bǔ)助301元/天的意思吧，老師這樣的情況可以全部做賬，做成差旅費(fèi)嗎，謝謝！
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2022-02-11
請(qǐng)問我們公司以前的差旅費(fèi)都是走管理費(fèi)用老板一個(gè)人的頭戶，現(xiàn)在需要按個(gè)人分開核算，差旅費(fèi)是不是正規(guī)該入賬對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的成本 走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目 但是有些差旅費(fèi)又分不清具體是哪個(gè)項(xiàng)目的 需要分?jǐn)? 請(qǐng)問分?jǐn)偟脑瓌t是什么 按合理性分?jǐn)?還是平攤
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2019-11-06
老師：您好，管理人員出差外地的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢？
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2021-11-23
老師，開車出差，產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)及油費(fèi)可以直接記管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎？還是直接計(jì)入車輛使用費(fèi)？
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2021-11-17
如果一個(gè)人，一個(gè)月出差了四次，然后報(bào)銷的時(shí)候可以一起提交差旅費(fèi)？還是要每次提一筆單子
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2019-03-30
員工出差的機(jī)票發(fā)票，發(fā)票抬頭可以開成個(gè)人的也可以開成公司的名字，作為差旅費(fèi)報(bào)銷憑證
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2019-01-05
老師好，市場(chǎng)人員出差，差旅費(fèi)報(bào)銷單有什么填寫要求嗎？后面還需要跟車票或住宿費(fèi)的發(fā)票嗎
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2024-08-05
老師，工程部人員出差為客戶維修設(shè)備發(fā)生的差旅費(fèi)如何記賬，是記入生產(chǎn)成本嗎？（會(huì)取得收入）
3/2020
2018-10-17
老師，出差過(guò)程中產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)，汽油費(fèi)，住宿費(fèi)，餐飲費(fèi)是不是都可以計(jì)入差旅費(fèi)科目進(jìn)行核算？
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2019-08-12
員工出差未借款，回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，財(cái)務(wù)暫未付款，怎么做分錄？用其他應(yīng)付款，還是其他應(yīng)收款？
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2022-04-02
老師，公司預(yù)付攜程差旅費(fèi)，現(xiàn)在有部門出差前的申請(qǐng)單 ，在發(fā)票回來(lái)后，還需要再走報(bào)銷流程嗎？
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2021-03-25
老師好：我公司是一家研學(xué)旅行教育服務(wù)公司，由我公司投資的全資子公司旅行社對(duì)接學(xué)校接學(xué)生來(lái)我公司進(jìn)行研學(xué)旅行活動(dòng)，我公司應(yīng)如何開具發(fā)票給旅行社才能差額抵扣呢？
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2021-05-31
老師，一般納稅人公司，員工出差餐費(fèi)補(bǔ)貼是每日固定80元，這個(gè)是沒有發(fā)票的，那我這個(gè)80元是和差旅費(fèi)一起報(bào)銷，還是單獨(dú)做到工資里，如果是和差旅費(fèi)一起報(bào)銷，沒有發(fā)票，這個(gè)補(bǔ)貼金額能稅前扣除嗎？
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2023-09-13
老師我們單位出差有補(bǔ)助金額，市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測(cè)繪員工在市內(nèi)進(jìn)行航拍，可以報(bào)差旅費(fèi)嗎？沒有產(chǎn)生交通費(fèi)用，可能就是吃飯花錢了，這個(gè)可以算差旅費(fèi)報(bào)銷領(lǐng)取補(bǔ)助嗎？還是說(shuō)按誤餐費(fèi)走呢？
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2019-08-14
業(yè)務(wù)六：2021年1月23日，綜合部王靖報(bào)鎮(zhèn)出差差旅費(fèi)，其中住宿取得增值稅普通發(fā)票， 價(jià)稅合計(jì)600元，火車票票面金額320元，往返640元。差旅費(fèi)補(bǔ)助200元，銀行轉(zhuǎn)賬支付，沒說(shuō)是不是一般納稅人，會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-18