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老師好，市場人員出差，差旅費報銷單有什么填寫要求嗎？后面還需要跟車票或住宿費的發(fā)票嗎
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2024-08-05
員工出差的機票發(fā)票，發(fā)票抬頭可以開成個人的也可以開成公司的名字，作為差旅費報銷憑證
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2019-01-05
老師，公司預付攜程差旅費，現(xiàn)在有部門出差前的申請單 ，在發(fā)票回來后，還需要再走報銷流程嗎？
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2021-03-25
員工出差未借款，回來報銷差旅費時，財務暫未付款，怎么做分錄？用其他應付款，還是其他應收款？
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2022-04-02
老師，工程部人員出差為客戶維修設備發(fā)生的差旅費如何記賬，是記入生產(chǎn)成本嗎？（會取得收入）
3/2020
2018-10-17
老師，出差過程中產(chǎn)生的過路費，汽油費，住宿費，餐飲費是不是都可以計入差旅費科目進行核算？
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2019-08-12
除了基本工資 ，個稅計稅工資還可以扣除差旅費、誤餐補貼，那怎么操作呢 ，每個員工都可以抵扣嗎？那差旅費報銷的時候補貼就沒有了是么？是下面這張圖片這樣嗎？
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2017-10-30
老師，公司是小規(guī)模納稅人，員工報銷差旅費時住宿發(fā)票抬頭是員工名字而不是公司名稱和稅號，請問這可以做差旅費報銷嗎？若不能，這進哪個明細科目呢？
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2018-10-20
老師，你好。之前把探親路費入差旅費用，現(xiàn)要調整入福利費，借：銷售費用-差旅費 -619 借：銷售費用：619 還需要通過應付職工薪酬-福利費 核算嗎？如果需要應怎么處理呢？
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2018-10-22
管理費用作為一級科目，那么，二級科目可以設為差旅費嗎？其它應收款，包括，借支的差旅費嗎？怎么區(qū)分它們？有什么相同的地方，？又有什么不同的地方？說清楚。
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2018-07-22
出納在差旅費報銷單上蓋上現(xiàn)金付訖后可以登記現(xiàn)金日記賬么，還是將差旅費報銷單交給會計作完記賬憑證后，再以會計作的記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬
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2016-09-04
老師好：我公司是一家研學旅行教育服務公司，由我公司投資的全資子公司旅行社對接學校接學生來我公司進行研學旅行活動，我公司應如何開具發(fā)票給旅行社才能差額抵扣呢？
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2021-05-31
我這家是新開公司，前面1-3月的憑證我需要錄管理費用-開辦費-差旅，都統(tǒng)一到開辦費，還是直接管理費用-差旅，哪有比較合適，開辦費是借管理，貸銀存這樣做的嗎？
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2019-05-04
老師，老板拿了好多今年5到10月份的汽車發(fā)票給我叫我沖費用，5月份的還能在10月份做成差旅費么？或者臨近的8.9月份的放在10月份做成差旅費還可以么
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2016-12-13
假如一個人客車票427元 我支付給他427元 但是抵扣進項稅 這個分錄怎么寫呢？這倆哪個呢 1借 差旅費 427 進項稅 12.44 貸 現(xiàn)金 439.44 2借 差旅費 414.56 進項稅 12.44 貸 現(xiàn)金 427
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2019-04-25
1.拿借款單來借錢時，分錄 2.還錢時，分錄 3.用借錢的金額直接抵扣差旅費，分錄；抵扣后有剩下的差旅費需要退給員工，分錄；抵扣后還需員工補交部分借款，分錄
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2019-07-13
請問，旅行社的旅游服務是差額征稅，差額開票，對嗎？那如果經(jīng)濟代理服務，代訂機票和住宿，是全額征稅嗎？開具發(fā)票就是包含了機票和住宿費在內的金額嗎？
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2020-02-24
公司里有個別員工是從外地招聘過來的，在公司上班的話會給按公司制度作為出差，填寫差旅費報銷單，給與一些差旅補助，不扣個稅，往返回家的路費也報銷，這樣做是否稅法或會計準則規(guī)定呢？
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2019-12-27
老師們好，我們公司是小規(guī)模納稅人，旅游行業(yè)，我想咨詢的問題是：1、小規(guī)模納稅人旅游行業(yè)也是差額征收嗎？有人告訴我說小規(guī)模3%的稅率就不是差額征收了。2、差額征收需要備案嗎？謝謝老師。
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2019-08-28
單位是旅游行業(yè)，采用的是差額征收，9月份開票內容是交通費和服務費可以采用差額征收嗎？
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2017-10-07