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老師，你好，農(nóng)民專業(yè)合作社在上一年度賬務(wù)處理中就已經(jīng)交了本年度的增值稅、城建稅、企業(yè)所得稅，但實際是在下一年年初才繳納的稅款，下一年度我應(yīng)該要怎么處理賬務(wù)？
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2021-10-30
公司是小規(guī)橫納稅人，季度銷售額不超30萬的話，城建稅不免，免兩個附加的話，這兩個附加稅要不要計提？兩個附加是先計提，最后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
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2017-04-14
一般納稅人，1、印花稅是不是都要報啊，都有合同。上面合同都是含稅的總數(shù)。是不是報含稅的金額，還是不含稅的。2、還有城建稅教育費那些是不是按照增值稅交了多少填多少啊
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2018-01-04
您好，老師，請問，生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)并兼有內(nèi)銷，外銷增值稅實行免、抵、退稅管理辦法，我看公司扣稅費只扣了城建稅、教育費和教育費加附這三種稅費，沒有扣增值稅，請問，扣的附征稅是根據(jù)什么來計稅的呀？
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2019-10-11
老師，還有個問題，定期定額納稅人，這個季度都未開票，我零報，為啥附加稅城市維護(hù)建設(shè)稅自動帶出來數(shù)字？麻煩你再幫我看一下，我那出錯
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2019-07-06
我有一張16年5月份代開的增值稅發(fā)票沒做賬,現(xiàn)在做到17年3月份來,怎么做這筆分錄?4月份我申報時有沒有影響的,在申報表里用不用填上這筆分錄的數(shù)的?2,還有一些印花稅的發(fā)票和交城建稅的發(fā)票都是16年的都沒做賬的,我把它做在這個月來,分錄都是怎么做,還有下個月我申報時,在申報表里這些數(shù)要不要填上去的?
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2017-03-28
老師，您好，小規(guī)模企業(yè)在稅局代開發(fā)票實時扣款，季度申報時多申報城建稅，并繳稅，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。接下來我應(yīng)該怎么做比較好？
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2019-10-23
老師我是非營利組織，按季度交稅費。去年計提所得稅6500增值稅是6400結(jié)果扣的時候所得稅扣了64000增值稅扣了6450，還扣了城建稅那記入這個季度的稅費是多少呢
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2019-04-15
老師個人去稅務(wù)局代開普票，項目是運輸費總額是9790元，稅務(wù)局代收了增值稅，城建稅，個稅（經(jīng)營所得）這稅的金額怎么計算？
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2019-07-23
城鎮(zhèn)土地使用稅
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2015-11-05
好老師我想問一下因為我這個月賣出去固定資產(chǎn)需要交2643.07塊的增值稅 這幾月都沒有收入的 出來賣出去固定資產(chǎn)有 但是我報城市維護(hù)建設(shè)稅的時候系統(tǒng)這樣顯示 是不是全部選擇其他 都不用交這些稅的 因為減免不是全部減免嚒 為什么城建稅要交
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2018-01-10
小規(guī)模納稅人附加稅減半征收后，公司1月代開專票繳納的城建稅扣除后本期應(yīng)交城建稅變成了負(fù)數(shù)，并且自動抵扣了教育費和教育費附加，如果按自動生成的數(shù)據(jù)申報，賬上的教育費和教育費附加無法處理，請問老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢？報表如圖。
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2019-04-14
老師，我單位是小規(guī)模核定征收企業(yè)，1月份2月份稅務(wù)所代開發(fā)票城建稅按5%征收，我計提也是按5%計提的，4月底銀行賬戶收到稅務(wù)所退還的一半城建稅，本來計提借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費，付款是借：應(yīng)交稅費 貸：銀行存款?，F(xiàn)在收到稅務(wù)所退款，怎么做憑證？
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2019-05-06
小規(guī)模納稅人，季度專票10萬，普票18萬，請問城建稅的計稅依據(jù)是實際繳納的增值稅，假設(shè)上期留底10，稅控盤480元，代開專票預(yù)交了3000，請問城建稅的計稅依據(jù)是3000對嗎？還有教育費附加因為是免征的，計稅依據(jù)還是寫3000，然后選2016年12文件，那么附加稅就減免了對嗎
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2019-09-19
老師，您好！小規(guī)模納稅人月銷售額小于等于30萬，其中10萬是專票銷售額。 20萬免征增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費附加、地方教育費附加、水利基金。 10萬專票正常繳納增值稅，但城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費附加、地方教育費附加、水利基金減按50%征收。 請問以上正確嗎？謝謝！
1/2035
2020-05-29
老師您好，麻煩您問一下，10年前的房屋及建筑物由于各種原因沒有辦理產(chǎn)權(quán)證，現(xiàn)在在房屋歷史遺留問題產(chǎn)權(quán)登記發(fā)證指揮部辦公室會審中住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局審核意見應(yīng)繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費叁佰多萬元，這筆費用怎么入賬，計入什么科目較為合理，謝謝
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2019-11-25
老師！增值稅未達(dá)到30萬免交，但之前我都是按實際發(fā)票上的金額做帳了借銀行存款100，貨主營業(yè)務(wù)收入97.09貨銷項稅額2.91，借：計提營業(yè)稅金及附加一城建稅，教育費附加。貨：應(yīng)交稅費城建稅。，教育費附加。這是紅字沖回呢！還是做借應(yīng)交稅費2.9貸：營業(yè)外收入2.9
1/664
2019-10-15
老師我生產(chǎn)型進(jìn)出口 產(chǎn)生了退稅 附加稅是按照免抵稅額計算的嗎 那是只要交城建稅還是3個附加稅都要交。謝謝老師
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2020-04-23
老師你好！城建稅教育費附加是根據(jù)增值稅好、消費稅、營業(yè)稅來繳納，是不是不管有沒有抵扣都要繳納？還是說抵扣之后如果增值稅不繳納，相關(guān)的附加稅也不用繳納
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2020-01-03
老師，我公司是一般納稅人，2018年不知道進(jìn)項和銷項是多少，2019年新建賬只知道上稅增值稅32057.31元，城建稅3850.25元，印花稅95.64元，2019年1月以上稅，快賬上的增值稅就是不對是什么原因
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2020-02-26