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12月份公司成立，有增值稅抵扣聯(lián)就做了分錄借：固定資產(chǎn)借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅里本月去認(rèn)證說我們公司1月份才申請的一般納稅人，這樣我12月份的分錄怎么沖回
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2017-02-22
我們公司從一個廠里買一臺他們廠的固定資產(chǎn)機(jī)械設(shè)備，合同寫了要增值稅專用發(fā)票，但是對方說他們接手這個廠的時候，這個機(jī)械設(shè)備進(jìn)廠是普票，因此他們那邊稅務(wù)局不讓開專票，這個是對的嗎？
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2022-03-10
請教老師：一般納稅人公司，申報表的表一中有“開具稅控超值稅志用發(fā)票”和“未開具發(fā)票”，現(xiàn)公司業(yè)務(wù)中有“視同銷售的業(yè)務(wù)”需交銷項，如賣固定資產(chǎn)收入，但并不列入主營收入，如果我填寫“未開具發(fā)票”里的銷售額，就與賬面收入總額不等，如果不填寫，銷項稅就不會出現(xiàn)，該怎么處理？就是賬面收入與申報增值稅收入不等
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2016-12-21
是一般納稅人，單位購買的固定資產(chǎn)，辦公用品，修車等取得的增值稅發(fā)票都必須拿去認(rèn)證抵扣嗎？ 進(jìn)項稅比銷項稅多，不需要這部份稅額來抵扣，也要去認(rèn)證嗎
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2017-08-23
#提問#老師，這個月，我買了電腦，我們是一般納稅人公司采購開的專票，借固定資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項。 貸:銀行存款。那么這個月我為開銷項，就不用認(rèn)證，未認(rèn)證月末增值稅如何處理？
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2019-09-27
老師你好，請問下工廠的老板買了一臺1萬元的手機(jī)，取得工廠名稱的增值稅專用發(fā)票，請問這臺手機(jī)是入固定資產(chǎn)還是直接入管理費用呢？
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2021-03-31
公司從京東買筆記本電腦開了增值稅專用發(fā)票的，可以的抵扣嗎？這個是要做到固定資產(chǎn)還是哪個科目
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2017-02-27
請問，我們是一般納稅人，銀行賬戶購買了固定資產(chǎn)，有增值稅專票，但是進(jìn)項沒有當(dāng)期抵扣，怎么做賬？后期實際抵扣怎么做賬？
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2022-01-08
某超市是增值稅小規(guī)模納稅人，2019年10月，該超市取得貨物零售收入120000元；向困難群體捐贈部分外購商品，該部分商品市場零售價為5000元；向職工發(fā)放部分外購商品作為節(jié)日福利，該部分商品市場售價為3700元；銷售已使用1年的冰柜一臺取得收入1400元。該超市當(dāng)月應(yīng)納增值稅（　）元。 參考解析： 小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，減按2%征收增值稅。應(yīng)納增值稅＝120000÷（1＋3%）×3%＋5000÷（1＋3%）×3%＋1400÷（1＋3%）×2%＝3667.96（元）。 老師，本題中困難群體捐贈部分外購商品不是公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的，不征收增值稅？如何區(qū)分
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2019-09-23
老師您好！我是一家銷售水泥、黃砂等建材的一般納稅人商貿(mào)企業(yè)，年初老板進(jìn)了一批石子進(jìn)項票是代開的專票3%，到目前為止還有100多萬沒銷，到目前我們增值稅稅負(fù)已達(dá)5.6%，去年我們一月份成立的，去年有固定資產(chǎn)的進(jìn)項，稅負(fù)不太高，今年沒有固定資產(chǎn)進(jìn)項了，如果 12月份我將這部分石子開出，我們的稅負(fù)還會更高，請問會不會有稅務(wù)風(fēng)險？我12月份可不可以開出，直接交16%的稅
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2018-12-13
甲航空公司 2010 年 12 月購入一架飛機(jī)總計花費 8000 萬元（含發(fā)動機(jī) )，發(fā) 動機(jī)當(dāng)時的購價為 500 萬元。公司未將發(fā)動機(jī)作為一項單獨的固定資產(chǎn)進(jìn)行核算。 2020年初，公司開辟新航線，航程增加。為延長飛機(jī)的空中飛行時間，公司決 定更換一部性能更為先進(jìn)的發(fā)動機(jī)。新發(fā)動機(jī)購價為 800 萬元，增值稅專用發(fā)票 注明增值稅額為 104 萬；另需支付安裝費 10 萬元，增值稅專用發(fā)票注明增值稅 額0.9萬。假定飛機(jī)的年折舊率為4%，不考慮預(yù)計凈殘值，替換下的老發(fā)動機(jī) 變價收入 20 萬元。編制甲公司更換發(fā)動機(jī)的相關(guān)分錄。
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2022-06-15
老師 您好 我公司是汽車4S店 我們公司出售了自己的試駕車 也就是固定資產(chǎn) 怎么開票啊？我們的票種只有機(jī)動車發(fā)票 增值稅發(fā)票 普通電子發(fā)票 改怎么開啊？
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2022-12-10
公司因為高速公路修路需要動用我們的固定資產(chǎn)，分為兩部分，一部分賠償。另外一部分買我們的固定資產(chǎn)。賠償部分不需要開票。這邊會計分錄是： 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入-拆遷賠償 另外一部分賣固定資產(chǎn)需要開票的，會計分錄： 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-銷項稅額 然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片減少，會計分錄： 借：固定資產(chǎn)清理（凈值）----包含賠償部分的固定資產(chǎn)和賣出去需要開票的固定資產(chǎn) 累計折舊 貸：固定資產(chǎn)（原值）----包含賠償部分的固定資產(chǎn)和賣出去需要開票的固定資產(chǎn) 最后一步結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目，或者結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者支出科目。整個步驟是這樣的么？
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2022-01-11
固定資產(chǎn)售賣，小規(guī)模公司，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，固定資產(chǎn)原值（入固定資產(chǎn)金額）3.2萬，現(xiàn)在可使用壽命為0期（已經(jīng)攤銷完畢），凈殘值上面顯示還1600元，售賣處置收入1萬元，請問分錄怎么處理
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2022-05-04
老師，我們購進(jìn)的貨車和電腦固定資產(chǎn)原值是59萬，這幾個月已計提折舊2.4萬，固定資產(chǎn)賬面價值為56.6萬，本月所得稅申報里，固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表里怎么填，填在哪里可以說一下嗎
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2020-07-01
已提足折舊，賬面價值為零的固定資產(chǎn)，進(jìn)行清理轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓當(dāng)月，注銷其價值及折舊，借:累計折舊貨：固定資產(chǎn)，這筆分錄反應(yīng)的金額在當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)及累計折舊中不用反應(yīng)，對嗎
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2017-07-10
合并報表的問題 問題1 貸固定資產(chǎn)-原價200 就是固定資產(chǎn)虛增200萬 沖掉，那么為什么要沖折舊 跟管理費用15呢？ 是因為虛增的200萬增加了折舊所以要沖掉嗎？ 問題2 為什么站在合并報表角度，固定資產(chǎn)的賬面價值是用800呢？為什么不是1000？合并角度 固定資產(chǎn)不應(yīng)該是把賬面調(diào)公允 也就是 借：固定資產(chǎn) 200 貸：資本公積 200 他這個說固定資產(chǎn)還是用舊的賬面價值800減折舊是740 跟1000減折舊925 產(chǎn)生185可抵扣差異 為什么 我理解的是比如賣畫 我賬面記800 然后這個畫市場價1000 你把我收了我當(dāng)然把我賬面調(diào)到市場價也就是1000賣啊 他這個怎么還是用賬面800
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2020-09-21
老師，您好，固定資產(chǎn)新增，出現(xiàn)這樣的問題，怎樣解決？
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2020-07-25
老師我們七月增加的固定資產(chǎn)八月計提折舊對吧？
1/873
2018-10-18
老師好，新增固定資產(chǎn)您看我圖畫的那塊用填數(shù)嗎？
1/606
2018-07-31