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一般納稅人現(xiàn)在季報(bào)，申報(bào)10-12月份資產(chǎn)負(fù)債表。我們這個(gè)季度沒發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。但是人員工資每月都正常發(fā)放的。怎么資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表以及企業(yè)所得稅呢？
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人第二季度交過企業(yè)所得稅，第三季度計(jì)提的時(shí)候需要把第二季度的減掉嗎？
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2019-10-06
老師，店鋪稅種核定個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得是季度申報(bào)，我去年2021年第三季度已經(jīng)申報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得，現(xiàn)在一月份不是應(yīng)該得申報(bào)去年第四季度10-12月經(jīng)營(yíng)所得嗎？為什么系統(tǒng)自動(dòng)跳成5-12月所屬期了？？？我改所屬期時(shí)間也改不了，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)修改成5-12月
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2022-01-14
請(qǐng)問2023年5月份匯算清繳22年的企業(yè)所得稅，那么在申報(bào)23年第二季度財(cái)報(bào)-利潤(rùn)表的時(shí)候，是否需要將匯算清繳的22年所得稅填列其中？
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2023-07-12
老師您好，我公司第一季度營(yíng)業(yè)收入1100萬，營(yíng)業(yè)支出810萬，這是不是就是說我公司的第一季度應(yīng)交所得稅額是290萬？然后我公司第一季度實(shí)交企業(yè)所得稅24萬！還有一個(gè)問題？假如第二季度的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)支出一樣的話，那么我第二季度應(yīng)該繳納多少企業(yè)所得稅？還有，到年底需要補(bǔ)交第一季度減免的企業(yè)所得稅的部分嗎？
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2019-04-14
老師，年度財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是各個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的累計(jì)？與企業(yè)所得稅匯算清繳沒有直接關(guān)系吧
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2021-01-07
在做企業(yè)第一季度的季報(bào)的時(shí)候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營(yíng)業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀
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2019-04-25
老師。請(qǐng)問企業(yè)所得稅預(yù)繳納表如何查看上一季度填表情況。填表有什么注意事項(xiàng)。邏輯關(guān)系
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2022-07-10
幫忙看一下這季度所得稅的表填的正確嗎？
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2017-10-03
某家企業(yè)，企業(yè)所得稅剩余以后年度彌補(bǔ)的虧損額是：97715，今年報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候，第一季度：25297，第二季度50600，第三季度35500，已知前三個(gè)季度都用以后年度彌補(bǔ)進(jìn)行預(yù)繳了； 第四季度還是盈利，大概盈利一萬多，可是以后年度彌補(bǔ)，不夠了啊，怎么辦？
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2018-12-17
老師，年報(bào)時(shí)填“企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)企業(yè)申報(bào)表”這個(gè)怎么填，沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)
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2016-05-23
老師，我金蝶軟件里面利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本，跟季度企業(yè)所得稅報(bào)表營(yíng)業(yè)成本不符，有什么問題嗎，金額系統(tǒng)，716030.09 所得稅報(bào)表，702452.5
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2019-08-20
小規(guī)模的企業(yè)所得稅是一個(gè)季度交一下的嗎，怎么算的
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2017-07-25
老師好，網(wǎng)上可以補(bǔ)報(bào)上月或上年季度的企業(yè)所得稅和增值稅嗎？怎么來弄
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2020-03-18
小規(guī)模的企業(yè)所得稅的每個(gè)季度報(bào) 年度是不是還要報(bào)一次
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2015-11-28
老師，你好！企業(yè)所得稅匯算清繳，調(diào)了賬目，并產(chǎn)生了新的報(bào)表，在填報(bào)報(bào)表時(shí)是報(bào)12月季度報(bào)表，還是新的報(bào)表……兩者數(shù)據(jù)不一樣要去更正申報(bào)嗎
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2020-05-09
老師好！小微企業(yè)自開專票，季度申報(bào)，上季度有錯(cuò)誤專票不用，企業(yè)當(dāng)季度未作處理，申報(bào)上季度稅費(fèi)如何申報(bào)？本季度對(duì)于上季度錯(cuò)誤專票如何處理？
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2019-07-04
你好，請(qǐng)教一下關(guān)于注消企業(yè)的年報(bào)，第二季度所得稅交了5萬多，第三季度是零，第四季度，零申報(bào)即將第三季度數(shù)據(jù)填在第四季度，申報(bào)后會(huì)退回之前交5萬多錢，我現(xiàn)在就是不想交稅出不想退稅，怎么處理？
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2021-12-31
公司是2019年注冊(cè)的，一直零申報(bào)，2020年3月份有業(yè)務(wù)開票，那么申報(bào)第一季度所得稅時(shí)，季初資產(chǎn)總額咋樣填了？填0嗎？季初從業(yè)人數(shù)又咋填了，填0嗎？
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2020-04-04
這個(gè)扣分項(xiàng)是什么意思呢每個(gè)季度都按時(shí)申報(bào)所得稅增值稅那些的
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2018-05-14