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企業(yè)所得稅有回扣支出 怎么處理
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2018-11-05
老師我今年全部盈利了但是還沒有辦法彌補(bǔ)以前的虧損，在報(bào)企業(yè)所得稅季度的時(shí)候不用扣錢，那我?guī)べ~務(wù)上是不是不用計(jì)提企業(yè)所得稅呀？
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2020-01-13
某企業(yè)2017年度利潤總額為1 000萬元，其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元，已計(jì)入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元；企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元，年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元，年初遞延所得稅負(fù)債為30萬元，年末遞延所得稅負(fù)債為50萬元，該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
和銷售方簽訂的供貨合同，我們違約，需要支付2倍的違約金，這個(gè)違約金可以在企業(yè)所得稅內(nèi)扣除嗎？另外，這種違約金需要交其他的稅嗎？
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2017-05-19
老師，工資薪金不是可以在交企業(yè)所得稅時(shí)扣除嗎，為什么有些公司還是會分兩部分發(fā)工資呢。個(gè)稅反正是我們自己出的
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2020-02-23
還有一個(gè)我不太懂的點(diǎn)就是在企業(yè)所得稅里面算廣宣費(fèi)、招待費(fèi)扣除基數(shù)的時(shí)候，什么情況下需要對基數(shù)進(jìn)行調(diào)整？
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2019-09-24
一次性的傷殘補(bǔ)助金應(yīng)該計(jì)入福利費(fèi)么？如果不是福利費(fèi) 那應(yīng)該算是什么呢？在算企業(yè)所得稅時(shí)如何扣除呢？謝謝老師
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2019-05-07
老師，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，有一項(xiàng)是安置殘疾人支付的工資加計(jì)扣除，請問一下加計(jì)扣除的比例是多少呢？
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2020-05-11
老師，請問審計(jì)報(bào)告上有資產(chǎn)減值損失，所得稅年度報(bào)表里面沒有，我把資產(chǎn)減值損失放到管理費(fèi)用里。那么填期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候，資產(chǎn)減值損失要不要也填到管理費(fèi)用里？
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2020-05-18
3.甲企業(yè)為居民企業(yè)。2019年有關(guān)收支情況如下： （1）取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈收入100萬元。 （2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元，廣告費(fèi)支出500萬元。 （3）支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬元，計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。 已知：在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰；廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入15%的部分，允許稅前扣除。 (1)業(yè)務(wù)招待費(fèi)準(zhǔn)予扣除數(shù)額: (2)廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除數(shù)額: (3)甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=
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2020-05-28
老師，我稅務(wù)師過了稅一，稅二，涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)，今年打算繼續(xù)考剩下的財(cái)務(wù)會計(jì)和涉稅法律，請問可以和CPA的哪些科目一起搭配考試，我是上班族。
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2023-04-05
給個(gè)人的咨詢費(fèi)500元沒有開發(fā)票，代扣代繳個(gè)稅了就可以所得稅前扣除嗎？
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2019-01-14
對于租房專項(xiàng)扣除，是得合法夫妻才可以扣除，還是單身個(gè)人也可以扣除的
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2019-01-06
工資給員工發(fā)放獎金5000，這個(gè)獎金員工個(gè)人扣繳個(gè)人所得稅1000，繳企業(yè)所得稅的時(shí)候5000扣除嗎
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2015-08-06
企業(yè)所得稅法對股息、紅利等權(quán)益性投資收益的收入確認(rèn)時(shí)間？
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2015-11-26
在企業(yè)所得稅法中，作為免稅收入的符合條件的非營利組織收入是如何界定的？
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2015-11-26
老師，請問，2019年甲企業(yè)取得銷售收入3000萬元，廣告費(fèi)支出400萬元，上面結(jié)轉(zhuǎn)廣告費(fèi)60萬元，根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，計(jì)算甲企業(yè)2019年準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)，我想知道的是怎么才知道我這一年扣的完，還是扣不完呢？比如算出來扣除費(fèi)為450萬元，而這個(gè)450萬元可以在一年內(nèi)全部扣除嗎？還是有規(guī)定一年只能扣多少嗎？
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2020-04-15
假如利潤總額是80萬，按現(xiàn)行企業(yè)所得稅法，不超過100萬，按2.5的稅率交稅，怎么計(jì)算減免的那一部分？
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2021-10-20
老師：一般納稅人的企業(yè)購買單位價(jià)值在5000元的電腦，收到增值稅專用發(fā)票，借：固定資產(chǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款。同時(shí)借：管理費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊，這樣一次性折舊完可以嗎？還有，這樣處理能所得稅前扣除嗎？
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2016-04-07
每月計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，稅前不得扣除，年末賬務(wù)如何處理？
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2020-01-06