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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

益馨

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-08 09:59

老師：1、“遞延稅款”這個(gè)科目我還沒(méi)有接觸過(guò)，這是一級(jí)科目還是過(guò)度科目？2、老師這種處理的意思是該固定資產(chǎn)不能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？請(qǐng)老師幫我詳解一下！謝謝老師！

益馨 解答

2016-04-08 07:37

借   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅    貸  遞延稅款     借   遞延稅款   貸   管理費(fèi)用

益馨 解答

2016-04-08 10:05

看資產(chǎn)負(fù)債表有這個(gè)項(xiàng)目，可以抵扣，只是做下所得稅調(diào)整，有稅會(huì)差異

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