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公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅,在2016年繳納時做分錄 借 所得稅費用,貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補稅款 做分錄 借 所得稅費用 貸 銀行存款 導致2016年度末財務報表中所得稅費用比實際預交費用多處2000元,在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應該如何處理
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2017-03-15
請問一下 我們公司和商務局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
在季度末有利潤,這時可不可以不計提企業(yè)所得稅,申報企業(yè)所得稅時把利潤進行0申報,在匯算清繳的時候再去計提和繳納企業(yè)所得稅
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2020-04-16
計提時的會計分錄應該為: 借:管理費用 61300.00 貸:應付職工薪酬61300.00發(fā)放時會計分錄為: 借:應付職工薪酬 61300.00 貸:現(xiàn)金 56423.64 貨:應交稅費——應交個人所得稅 114.91 貸:其他應收款項——社保費(個人) 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時計入管理費用——工資 61300.00元 還是管理費用——工資61185.09,能稅前扣除嗎
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2018-05-03
個體戶只用做經(jīng)營所得匯算清繳嗎,還要做所得稅的匯算清繳嗎
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2022-02-19
老師,公司是不是不用做經(jīng)營所得匯算清繳和個人所得匯算清繳
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2021-03-23
老師你好!出口工業(yè)企業(yè)稅負是多少?怎么計算?
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2019-07-05
老師,,我是掛靠單位,,資質方扣取我們的管理費和企業(yè)所得稅,個人所得稅那些是計入管理費用,還是工程施工里面,
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2020-05-04
想咨詢模具制造企業(yè)成本管理的方法,成本怎么核算的
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2019-07-21
你好老師,我這是個人獨資企業(yè),想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報備,當期申報,注銷期申報,但是到了清算企業(yè)所得稅申報這提示不是清算狀態(tài)納稅人,不能清算申請,請核實。這是什么回事呢?我該怎么做呢?
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2023-03-19
老師你好,我想問一下如果平時資產(chǎn)有超五千萬,不符小微企業(yè),我平時申報預交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納,到匯算清繳的時候再進行調(diào)整?
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2021-01-19
老師,你好! 2019年4月成立分公司,獨立核算,小企業(yè)會計準則,開辦費進入管理費用開辦費,由于稅務局核定時,企業(yè)所得稅季報從20年開始申報,企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開始填報,直至今日,都還在籌建期間,企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎?
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2021-05-27
老師,您好!公司出售非住房的房產(chǎn),企業(yè)所得稅:是固定資產(chǎn)扣除折舊后,按固定資產(chǎn)清理的貸方余額來計算企業(yè)所得稅的嗎?如果其他業(yè)務是虧損的,那么銷售房產(chǎn)的企業(yè)所得稅是單獨核算繳納稅金,還是合并到企業(yè)收入核算呢
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2019-04-15
老師,籌建期匯算清繳,我聽了課,總結以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購入價值120萬元的舊的機械設備(挖機等),按照國家政策,500萬元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,根據(jù)這個政策,假如殘值6萬元,余值:114萬元,那么折舊的會計分錄:借:管理費用-累計折舊---114萬元,貸:累計折舊----114萬元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時的會計分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會計分錄)?謝謝老師!
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2019-10-22
老師,是所有企業(yè)都要個人所得稅做匯算清繳嗎?具體該怎么做?
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2020-03-23
個人獨資企業(yè)清算后股東分得的資產(chǎn)還需要交個人所得稅嗎?
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2018-04-19
老師們,上午好。就是我想問一下關于代扣代繳的個人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時能不能稅前扣除?然后就是賬務處理,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:應交個人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應交稅費代扣個人的部分還是進了企業(yè)的管理費用???老師,是不是這樣子的?
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2019-11-14
今年個人所得稅清算,居然要退稅930元給我,但我2019年我從未被繳過個稅,為什么個稅匯算清繳會退我930元?
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2020-06-04
請問我們工程公司掛靠在其他家,平常預繳了企業(yè)所得稅,管理費也交了,現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅,合理嗎
2/899
2022-04-07