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2017年所得稅匯算清繳時我們公司納稅調(diào)增了25000元，調(diào)增后可彌補的虧損數(shù)-45000元，請問在2018年5月的賬里要做怎樣的賬務處理嗎？
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2018-06-01
請問收到所得稅匯算清繳退款怎么做賬務處理？需要調(diào)整相關(guān)年初財務報表嗎
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2020-06-06
公司今年所得稅匯算清繳由于做了研發(fā)費用加計扣除退了所得稅，要怎么做賬務處理？
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2018-09-27
老師你好，我想問一下如果平時資產(chǎn)有超五千萬，不符小微企業(yè)，我平時申報預交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納，到匯算清繳的時候再進行調(diào)整？
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2021-01-19
老師，你好！ 2019年4月成立分公司，獨立核算，小企業(yè)會計準則，開辦費進入管理費用開辦費，由于稅務局核定時，企業(yè)所得稅季報從20年開始申報，企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開始填報，直至今日，都還在籌建期間，企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎？
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2021-05-27
請問我們工程公司掛靠在其他家，平常預繳了企業(yè)所得稅，管理費也交了，現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅，合理嗎
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2022-04-07
老師，建筑公司如果接了一個工程項目，那費用是15%全包是什么意思？還有是收管理費2%和2%的企業(yè)所得稅又是什么意思？
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2022-02-22
個體戶只用做經(jīng)營所得匯算清繳嗎，還要做所得稅的匯算清繳嗎
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2022-02-19
老師，公司是不是不用做經(jīng)營所得匯算清繳和個人所得匯算清繳
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2021-03-23
老師們，上午好。就是我想問一下關(guān)于代扣代繳的個人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時能不能稅前扣除？然后就是賬務處理，借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:應交個人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應交稅費代扣個人的部分還是進了企業(yè)的管理費用??？老師，是不是這樣子的？
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2019-11-14
老師，，我是掛靠單位，，資質(zhì)方扣取我們的管理費和企業(yè)所得稅，個人所得稅那些是計入管理費用，還是工程施工里面，
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2020-05-04
老師?分公司單獨開票平時企業(yè)所得稅也是單獨申報，那么不管是不是第一年成立匯算清繳都要弄嗎？
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2020-07-02
今年個人所得稅清算，居然要退稅930元給我，但我2019年我從未被繳過個稅，為什么個稅匯算清繳會退我930元？
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2020-06-04
老師好，去年管理費用記多了，影響所得稅，報稅應該怎么填呢
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2022-05-23
老師存貨管理不善計入的管理費用，所得稅可以扣除嗎？
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2022-06-26
去年管理費用記多了，今年進項調(diào)整，會影響到去年所得稅的金額嗎
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2022-05-20
個人獨資企業(yè)清算后股東分得的資產(chǎn)還需要交個人所得稅嗎？
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2018-04-19
老師，您好！公司出售非住房的房產(chǎn)，企業(yè)所得稅：是固定資產(chǎn)扣除折舊后，按固定資產(chǎn)清理的貸方余額來計算企業(yè)所得稅的嗎？如果其他業(yè)務是虧損的，那么銷售房產(chǎn)的企業(yè)所得稅是單獨核算繳納稅金，還是合并到企業(yè)收入核算呢
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2019-04-15
老師，是所有企業(yè)都要個人所得稅做匯算清繳嗎？具體該怎么做？
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2020-03-23
老師，籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報，待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費用納稅調(diào)增，應納稅所得額為零.
1/998
2018-03-20