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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,我們公司需要補(bǔ)繳所得稅, 借:以前年度調(diào)整損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)關(guān)稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 老師,這樣做完整嗎,還需要做本年利潤啥的嗎?
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2024-04-09
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅,包含以前年度所屬期的土地增值稅在本期實(shí)際繳納部分嘛[抱拳]
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2024-05-31
?老師,我12月的工資計(jì)提后,工資會(huì)在1月發(fā)放,但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,按12月的財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行納稅調(diào)增,還是可以直接按1月實(shí)發(fā)的工資,將1-12月的應(yīng)付工資都當(dāng)做實(shí)付,進(jìn)行填寫?
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2024-01-15
請(qǐng)問,HK聯(lián)交所《上市規(guī)則》的附錄14《企業(yè)管治守則》的目的是什么?是關(guān)于上市公司的治理規(guī)范進(jìn)行要求嗎?
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2021-12-09
老師請(qǐng)教你個(gè)問題!之前會(huì)計(jì)企業(yè)所得稅稅都沒有計(jì)提,都是這個(gè)季度計(jì)提,教上個(gè)月的企業(yè)所得稅!所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面!這個(gè)有影響嗎 還有上個(gè)季度企業(yè)所得稅填錯(cuò)了數(shù)據(jù)交了658,后來稅務(wù)局打電話讓更改報(bào)表稅費(fèi)變成了504,辦理了退稅手續(xù),稅還沒退下來!這種情況怎么做賬
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2020-10-16
農(nóng)業(yè)種植,免企業(yè)所得稅,購買化肥沒發(fā)票,可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
老師我這邊有個(gè)成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候使用的是收據(jù),一直到現(xiàn)在都沒有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦,匯算清繳需要調(diào)過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
有沒有這樣操作的,因?yàn)槎悇?wù)局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩,然后公司每個(gè)季度的成本做高點(diǎn)利潤做低點(diǎn),預(yù)交企業(yè)所得稅,再在匯算清繳的時(shí)候把最后一個(gè)月的利潤調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費(fèi)
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2020-05-27
老師好,稅務(wù)文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅,為什么實(shí)際工作中卻不是這樣操作的,分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅,這樣合法嗎?
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2019-07-08
第一季度利潤有2萬,第二季度利潤1萬,但是第一季度和第二季度在申報(bào)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候,都是申報(bào)沒有利潤,我想在匯算清繳的時(shí)候再繳,我怕現(xiàn)在繳了,到時(shí)候匯算清繳時(shí)有退稅的情況出現(xiàn),那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
我在年度匯算清繳時(shí)給企業(yè)交了部分企業(yè)所得稅,分錄如何做,謝謝
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2018-06-20
企老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,工資總額就填社保上工資總額沒錯(cuò)吧
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2019-04-09
小規(guī)模虧損企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)哪些附表要填哪些不用填?
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2019-05-06
接收捐贈(zèng)資產(chǎn),企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳要納稅調(diào)增?
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2018-04-21
小微企業(yè)全年應(yīng)納稅所得額,這個(gè)全年應(yīng)納稅所得額是什么,包含哪些
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2019-11-21
老師好。公司的那些成本票是不能全額抵扣企業(yè)所得稅的
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2021-03-29
老師,好,第一季度盈利了。交了企業(yè)所得稅了,后面不盈利了。全年算下來是虧了。多交的這些稅怎么辦
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2020-04-25
老師,這是我們公司19年全年的盈利情況,現(xiàn)在我要申報(bào)企業(yè)所得稅,一共調(diào)增32329,麻煩看一下,這個(gè)報(bào)表填的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì),圖三是歷年盈利情況,請(qǐng)老師指教
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2020-05-25
2019年報(bào)的企業(yè)所得稅里的2018年有虧損的需要在2019年里的8行填入的虧損數(shù)據(jù)是2018年的全額虧損數(shù)據(jù)嗎
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2019-04-09
還有個(gè)企業(yè)所得稅,里面收入額說是1-9月份的,這個(gè)是不是要減去成本啊,我查了下全年開票額有48萬多,我來公司這一個(gè)月統(tǒng)計(jì)出來的所有收支剩余是13萬多,老板說是有人給他說不超過35000,這個(gè)我糊涂了,不知道怎么填了
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2016-10-10