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個人所得稅，企業(yè)所得稅，當時計提了，沒有繳納。這個需要怎么調(diào)整
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2022-08-12
肖老師舉的例子：企業(yè)所得稅年納稅所得額超過100-300萬，例企業(yè)所得稅收入200萬，為什么不直接用200×50%×20%。而是先用100×25%×20%，再用剩下100×50%×20%？
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2021-12-12
匯算清繳是企業(yè)所得稅與個人所得稅分開還是和在一起，匯算清繳只跟企業(yè)所得稅和個人所得稅有關嗎
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2020-07-13
咨詢一下，股權轉(zhuǎn)讓所得對應的企業(yè)所得稅是單獨繳稅還是并入企業(yè)當年應納稅所得額合并計算所得稅
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2022-09-19
分公司不用申報企業(yè)所得稅，總公司申報企業(yè)所得稅，分公司不用計提所得稅嗎？那分公司所得稅怎么體現(xiàn)。
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2020-01-13
小微企業(yè)所得稅15%如何算出來的??？其所得減按50%計入應納稅所得額，安20%稅率繳納企業(yè)所得稅，也就是15%
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2018-07-13
企業(yè)出口收入要交企業(yè)所得稅嗎？退稅的錢是不交企業(yè)所得稅的吧
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2019-08-01
你好，小規(guī)模商貿(mào)企，企業(yè)所得年銷售額105萬，交企業(yè)所得稅多少稅率？
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2024-06-06
公司是2017年9月份成立的，2017年度虧損金額為16.5萬元，18年一季度也是虧損，虧損金額為5.5萬元，我想問一下，如果我們公司二季度盈利了24萬元（利潤表中利潤總額數(shù)），那么二季度企業(yè)所得稅申報的時候（我們是按季度申報所得稅），我可以先彌補17年的虧損額16.5萬元，然后余額再按25%申報應繳納所得稅，對么？（即：24-5-16.5的差額按25%申報）
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2018-04-26
5.A公司系增值稅一般納稅人企業(yè)，采用買際成 本法進行存貨業(yè)務核算。2021年6月和7月發(fā)生 如下有關存貨的經(jīng)濟業(yè)務 (1)6月1日以銀行匯票從S公司購進甲原材料 - 批，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬 元、增值稅13萬元。現(xiàn)材料已驗收人庫。 (2）6月27日以商業(yè)承兌匯票從尸公司購進乙原 材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 萬元、增值稅26萬元，尚未驗收入庫。7月3日 該材料運抵A公司，己驗收人庫。 要求：根據(jù)上達經(jīng)濟業(yè)務，編制A公司2015年6 月和7月關于存貨業(yè)務的會計分錄。
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2022-06-08
一般企業(yè)所得稅是什么時候交？企業(yè)所得稅稅負是多少
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2018-05-27
企業(yè)所得稅是25，減按15征收企業(yè)所得稅最終按10交嗎？
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2019-04-15
沒有交過企業(yè)所得稅的需要做企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
2/2012
2020-04-09
建筑企業(yè)要交個人所得稅嗎？企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得？
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2017-09-15
高新企業(yè)計算怎么計算企業(yè)所得稅，是季度所得稅申報
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2021-01-09
企業(yè)所得稅申報表 所得稅是不是看明細表里的所得稅
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2021-09-11
今年做22年匯算清繳應交企業(yè)所得稅10萬，減去22年異地預繳企業(yè)所得稅6萬，還需交4萬，分錄怎么做
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2023-03-15
老師，請問哈，季度預交企業(yè)所得稅時，利潤表中所得稅費用怎么填那，怎么計提所得稅，那時候還沒填預繳表，萬一預繳表符合小微企業(yè)不就和利潤表中不一樣，還是等預繳表填上后再去利潤表中填所得稅和計提
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2020-03-04
計提企業(yè)所得稅和繳納企業(yè)所得稅的會計分錄？如果是在17年6月被稅局查到2016年補繳納企業(yè)所得稅的分錄又是怎么寫的？
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2017-07-04
老師 總、分機構匯總繳納企業(yè)所得稅，分支機構單獨做賬，然后總公司也單獨做賬，在申報季度企業(yè)所得稅預繳的時候，總公司在填寫營業(yè)收入的金額的時候是需要把總公司和分公司的營業(yè)收入加上一起的合計數(shù)填寫到營業(yè)收入嗎？
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2021-11-14