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老師，做企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)，營業(yè)收入成本是不是填本年累計(jì)數(shù)，比如1季度的就填本年累計(jì)數(shù)就可以了，
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2022-04-02
如果第一三季度盈利，但是本年累計(jì)是虧損的，那么匯算清繳的時(shí)候企業(yè)所得稅要交嗎？
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2016-10-20
企業(yè)所得稅中利潤總額是填本期數(shù)據(jù)還是本年累計(jì)數(shù)據(jù)
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2020-07-13
四個(gè)季度的企業(yè)所得稅都交完了，如果年報(bào)的時(shí)候不想調(diào)整了，是這四個(gè)季度的利潤總額應(yīng)該等于本年累計(jì)的利潤總額么？
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2017-01-09
有問題發(fā)票涉稅補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整匯算清繳表嗎
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2019-06-25
請問老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)，這個(gè)本年累計(jì)金額是填季度數(shù)據(jù)還是年度數(shù)據(jù)呀？
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2020-01-14
你好，以前年度都是虧損的，今年第四季度營業(yè)的金額彌補(bǔ)以前虧損后還是有盈利，請問盈利后的賬務(wù)處理還做哪些，企業(yè)所得稅怎么計(jì)提？賬務(wù)處理怎么做？
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2020-01-10
請教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時(shí)候要核算[圖片] 假如年度匯算清繳時(shí)候 把這部分相應(yīng)的數(shù)值填進(jìn)去了 仍然沒有稅 是不是就不用補(bǔ)交了
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2022-08-03
請問老師，我們單位今年改成查帳征收，去年是核定征收，所以去年我無票預(yù)估了很多成本，導(dǎo)致去年凈利潤負(fù)的300多萬，今年收入800多萬，成本300多萬，那么今年我報(bào)所得稅時(shí)候，可以沖減去年的凈利潤嗎？也就是說今年按照收入800減成本300減去年凈利潤（彌補(bǔ)虧損）300=200萬，按照200萬交企業(yè)所得稅
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2019-12-27
老師你好，2020年5月補(bǔ)計(jì)提了一筆上一年度的借款利息300萬，入了以前年度損溢調(diào)整科目，但是沒有收到發(fā)票，那么在2019年度企業(yè)所得稅匯算清徼時(shí)如何填列這筆利息費(fèi)用？
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2020-06-12
想問一下公司開了一年多一直未建賬，因?yàn)槲撮_發(fā)票沒有業(yè)務(wù)。增值稅企業(yè)所得稅都是零申報(bào) 。現(xiàn)在建賬了以前的發(fā)票怎么處理?，F(xiàn)在把以前年度的票據(jù)入賬還能抵扣企業(yè)所得稅嗎？還是以前年度的票據(jù)就不管了
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2021-07-01
老師，企業(yè)所得稅，每個(gè)季度申報(bào)，填的都是本年累計(jì)數(shù)，第一個(gè)季度，第二個(gè)季度都是負(fù)數(shù)，第三個(gè)季度是正數(shù)，第四個(gè)季度也是正數(shù)，最后總的利潤是負(fù)數(shù)，但是每個(gè)季度分開的話是正數(shù)，要不要交稅呢？
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2022-01-06
老師，請問：現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，里面的利潤總額，填寫這個(gè)季度的合計(jì)數(shù)還是填寫本年累計(jì)數(shù)呢？？ 我記得以前會(huì)有兩列，一個(gè)是本期數(shù)，一個(gè)是累計(jì)數(shù)，是報(bào)表變了嗎？何時(shí)變得？突然注意到這個(gè)問題，之前都是按報(bào)表累計(jì)數(shù)填的，有錯(cuò)沒？應(yīng)該填什么??？
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2020-01-11
稅務(wù)局退回以前年度稅款（企業(yè)所得稅）要怎么做分錄
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2019-06-10
企業(yè)所得稅 季報(bào)營業(yè)收入本年累計(jì)額是今年的還是也包括去年的？
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2020-04-06
老師，我企業(yè)所得稅是核帳征收的？所得稅這張表中的利潤總額我是應(yīng)該填本年累計(jì)的金額嗎？還是當(dāng)月的利潤總額？
1/610
2019-10-16
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)A類（2018版）這個(gè)報(bào)表寫的是本年累計(jì)金額，那我到底應(yīng)填寫本年累計(jì)還是本季度累計(jì)金額？請專業(yè)老師回答，其他不懂得就不要回了謝謝
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2020-04-16
你好 老師 這邊有一個(gè)疑問 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000，多預(yù)繳40000 問：年末利潤表上的所得稅費(fèi)用是減5萬還是減1萬？分錄怎么做
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2021-02-22
16年12月繳納的企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)沒計(jì)提，申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫了12月繳納的企業(yè)所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列＝《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19行 - 第20行,哪里錯(cuò)了,年報(bào)一直提示這
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2019-05-23