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老師，麻煩問一下之前的工資一直沒有計提，都是次月開完工資后做上月的帳，也就是借：管理費用--職工薪酬，貸：銀行存款，我上個月月開始給員工交社保了，我想開始先計提再發(fā)放，那這個月也就是10月份的工資計提分錄該怎么寫呢？還有社保也需要計提嗎？怎么做分錄？麻煩老師幫忙寫一下
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2019-11-04
老師，銀行回單給個人打了6000塊錢，用途寫的差旅費，寫分錄，可以直接寫借:管理費用-差旅費，貸銀行存款嗎？
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2020-07-06
購買臺式瓷磚切割機(jī)，金額不到5000。會計科目目，借：管理費用-辦公費，貸：銀行存款
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2019-09-03
借:管理費用——職工薪酬——工資 26195.60 管理費用——職工薪酬——社保費 2226.63(紅字) 貸:銀行存款 23969.00 借方金額合計23968.97，貸方金額合計23969.00 差了3分錢怎么配平
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2022-10-10
請問老師 ，賣購物法卡送人，我記得是視同銷售，確認(rèn)銷項稅的吧？借管理費用——業(yè)務(wù)招待，貸增值稅——銷項，銀行存款。是這么做嗎？如果貸方不計算銷項了，直接貸銀行存款，不交稅會不會有納稅風(fēng)險？
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2020-01-04
2019年4月1日之后，9000元固定資產(chǎn)可以一次性計入費用嗎？ 還是要計入固定資產(chǎn)呢？借：管理費用-辦公費 9000 貸:銀行存款 9000
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2019-04-08
老師，您好，有一個保險的發(fā)票，備注上寫明車船稅600，我做賬能不呢這樣寫 借；管理費用 3000+600 進(jìn)項稅200 貸：其他應(yīng)付款3800 ，老師我這樣寫會有什么影響嗎
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2024-01-26
汪老師，酒店購大門口廣告牌15元，借:管理費用-廣告牌 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款？
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2020-06-13
差旅費報銷員工取得了住宿，餐飲等發(fā)票總計2000元。到公司差旅費報銷有限額1500準(zhǔn)許報銷！結(jié)記管理費用1500 貸銀行存款1500 后面附件2000的發(fā)票可以嗎？報銷和發(fā)票金額不符合可以嗎
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2020-06-11
老師：請問一下，公司通過公戶給個人（非本公司人員）匯款幾十元，為了減少銀行管理費，如何做帳呢
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2016-12-22
我們是掛靠單位，被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費，另外還扣了增值稅，這個增值稅是怎么算出來的呢？
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2020-12-18
個人先無息借給企業(yè)資金-簽借款合同；個人代收企業(yè)貨款還先前無息借給企業(yè)的資金-簽個授權(quán)委托書，個人在打個代收貨款的收據(jù)，這樣處理可以吧
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2022-02-24
公司承擔(dān)部分應(yīng)該 借 管理費社保 貸 其他應(yīng)付職工工資 借 其他應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款
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2024-01-27
老師例如：小黃員工在建海公司發(fā)工資扣社保，但是小黃的社保在簡海公司交，我是這樣記賬的，你看對不對呀！ 一、建海列工資時（扣社保有建海和簡海的員工）出賬： 1、 借：管理費用-工資1000 貸：應(yīng)付職工薪酬1000 借：應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸：其他應(yīng)付款 -個人社保部分200 其他應(yīng)付款-簡海個人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建?？酆喓T工的社保錢轉(zhuǎn)到簡海賬戶 借：其他應(yīng)付款-簡海個人社保部分300 貸：銀行存款 300
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2023-02-24
老師您好！1、工資計提時，借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 2、發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬（是否等于計提數(shù)） 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款（社保）個人 3、、交社保時 怎么辦
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2021-03-16
借：管理費用 3360，貸：應(yīng)付職工薪酬 3360 ，支付時：借：應(yīng)付職工薪酬3360，貸：銀行存款3000，其他應(yīng)付款-社保360，老師這是個人社保部分也是單位出的情況，那么其他應(yīng)付款360這個怎么抵消啊
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2021-12-13
老師，小規(guī)模，2022年12月裝修辦公室收到票5萬，未裝修完工，12月支付了4萬，還有1萬2023年2月前裝修完工并支付，2022年12月借 長期待攤費用5萬，貸 銀行存款 4萬，其他應(yīng)付款 1萬，2023年3月開始轉(zhuǎn)入管理費用，這樣做對不對？
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2023-01-10
1、銀行扣除的企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費，這個進(jìn)入哪個科目？2、我們是建筑公司，有村上用我們的資質(zhì)，把款打到我們賬戶，這個是做代收嗎？借銀行存款，貸其他應(yīng)付款嗎？3、這個用資質(zhì)一般收管理費用幾個點？4、代收的款是財政撥款，這個成本我公司怎么處理賬務(wù)？要不要票據(jù)？
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2018-11-16
請問下老師，農(nóng)村客運企業(yè)，駕駛員出錢買車登記公司名稱，然后他們自負(fù)盈虧，跟公司交適當(dāng)管理費，收到到駕駛員購車款時怎么入賬，后期如何處理
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2022-04-09
老師，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，19年12月有管理費用通過銀行存款支付漏記賬，現(xiàn)在跨年度了怎么處理呢？
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2020-02-28
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