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老師下午好，就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時(shí)候，調(diào)增的應(yīng)納稅所得額，在賬面上需要怎么做賬呢？
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2021-11-12
由于18年4月份開始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率，導(dǎo)致年度報(bào)表的匯算清繳為負(fù)數(shù)怎么辦
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2020-06-03
所得稅匯算清繳，應(yīng)付職工薪酬要如何測(cè)算，企業(yè)有沒有超標(biāo)準(zhǔn)抵扣？
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2016-04-28
這個(gè)多少錢我不會(huì)算了，我單位多繳所得稅686.83元，是按小微企業(yè)10%繳納的，當(dāng)時(shí)2017年三季度實(shí)際利潤(rùn)是6868.28元，我調(diào)增是按這個(gè)金額算的嗎？現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了，不知道怎么更這個(gè)數(shù)，這是17年三季度的，這是2017年度匯算清繳的表，塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0，即不繳也不退
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2022-02-18
請(qǐng)教老師我們計(jì)入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本全是暫估的，統(tǒng)計(jì)下來有240205.09找不來票，那匯算清繳的時(shí)候是要調(diào)增回來 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得稅嗎
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2019-12-27
你好老師，我們有個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司，去年是虧損，然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后，仍然虧損，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目，怎么做分錄呢
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2022-07-08
老師，我們公司準(zhǔn)備注銷，資產(chǎn)有貨幣資金100，應(yīng)付職工薪酬7200，其他應(yīng)付款680，現(xiàn)在填寫企業(yè)清算所得稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填數(shù)據(jù)？資產(chǎn)處置損益，負(fù)債清償損益，清算費(fèi)用，清算稅金及附加，清算所得是必填表
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2019-07-17
老師，我想請(qǐng)教下，企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會(huì)計(jì)事務(wù)所的鑒證報(bào)告進(jìn)行申報(bào)嗎？
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2020-05-18
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后，預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多，這個(gè)怎么辦？
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2019-04-16
老師：所得稅匯算清繳，填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利潤(rùn)表上2016年，2017年和2018年的利潤(rùn)總額分別是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，請(qǐng)問彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的？謝謝老師！
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成，無論虧損或盈利都不用填寫。對(duì)嗎？
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2018-04-27
企業(yè)貸款產(chǎn)生利息 到了所得稅匯算清繳時(shí) 是在 應(yīng)納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
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2021-03-05
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)大概是哪樣報(bào)的？還有小型微利企業(yè)稅是怎么算的？
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2016-10-12
趙梅麗系某高校教師,假定2019年每個(gè)月按規(guī)定扣除“三險(xiǎn)一金”后的基本工資收入為10000元，此外學(xué)校按照每位教師教學(xué)工作量發(fā)放課時(shí)報(bào)酬,趙梅麗2-6月份每個(gè)月課時(shí)報(bào)酬收入為1000元；9-12月份每個(gè)月課時(shí)報(bào)酬收入為3000元；2019年12月獲得全年一次性獎(jiǎng)金收入12000元；趙梅麗于2019年出版教材一部，獲得稿酬收入10000元；為某大型企業(yè)集團(tuán)講學(xué)一次,獲得收入8000元；擔(dān)任某集團(tuán)公司獨(dú)立董事，一次性取得董事費(fèi)30000元。趙梅麗有一個(gè)小孩在讀大學(xué)，同時(shí)趙梅麗為獨(dú)生子女，需要贍養(yǎng)二位60多歲的父母，同時(shí)還需每月支付首套住房商業(yè)貸款本息4000元。 要求：根據(jù)以上資料，請(qǐng)計(jì)算趙梅麗2019年年度匯算清繳時(shí)應(yīng)退補(bǔ)個(gè)人所得稅（相關(guān)單位已對(duì)其各項(xiàng)收入進(jìn)行預(yù)扣個(gè)人所得稅）。
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2021-10-18
@金金老師你好，匯算清繳有補(bǔ)交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補(bǔ)交所得稅的分錄，那么次年再做匯算清繳填報(bào)利潤(rùn)表的上年金額時(shí)，是完全把去年做匯算清繳時(shí)利潤(rùn)表的數(shù)字抄錄進(jìn)當(dāng)年的年報(bào)表中嗎，是否要管前期匯算清繳補(bǔ)交的所得稅呢
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2022-05-26
老師：請(qǐng)問：做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，所得稅年度納稅申報(bào)表A表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，這三張表的填表順序
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2019-05-21
第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補(bǔ)交所得稅1分錢 1分錢會(huì)減免嗎
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2022-03-24
老師，2024年四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，計(jì)提了37萬房租，但是預(yù)計(jì)今年5月31日前收不到發(fā)票，需要全額調(diào)增，請(qǐng)問應(yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中，填到“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“的“其他”對(duì)嗎？此外，調(diào)增的金額比較大，會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，謝謝。
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2025-04-24
像房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在沒有預(yù)售證，收的定金，能走一般戶嗎？是不是要交企業(yè)所得稅，還是先走老板的個(gè)人賬戶
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2016-11-04
公司是2018年8月成立，企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)總額怎么算呢？
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2019-03-29