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以前年度形成遞延所得稅負(fù)債20萬，今年全部實現(xiàn)借：遞延所得稅負(fù)債20萬 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅20萬，納稅調(diào)增20萬后本期也不需要繳納企業(yè)所得稅，這種情況賬上就要一直掛著這個20萬的應(yīng)交稅費嗎，貸記所得稅費用呢
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2023-10-19
企業(yè)所得稅季報，問題一、小型微型企業(yè)顯示否，且不可更改，怎么處理？（企業(yè)是符合小型微利企業(yè)的）；問題二、第八行彌補(bǔ)以前年度虧損自動生成無法改是什么原因？（去年最后季度虧損的是7萬但在所得稅年報的時候虧損為2萬，今年有盈利4萬怎么全部顯示在彌補(bǔ)虧損那）；問題三、
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2021-01-12
辦了個個人獨資企業(yè)，圖文制作類的店鋪，可否告知一下這類型企業(yè)的所有稅種
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2018-12-26
老師，小規(guī)模去年12月計提企業(yè)所得稅10萬，平時零申報企業(yè)所得稅，今年五月份企業(yè)所得稅匯算清繳時繳納企業(yè)所得稅12萬，怎么做分錄
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2020-07-06
老師，我在預(yù)計公司第四季度企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)，今年多預(yù)繳了7千的企業(yè)所得稅，目前公司是營利準(zhǔn)狀態(tài)，請問18年這多預(yù)繳的所得稅怎樣處理好？學(xué)生有三種想法：1、退稅？ 2、留在明年做完18年匯算清繳報告后抵19年的企業(yè)所得稅？3、今天還有2個月，可在這二個月內(nèi)開票7萬，來抵這企業(yè)所得稅？這三種方法那種適當(dāng)？學(xué)生經(jīng)驗不多，請老師指點，謝謝。
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2018-11-08
我在深圳艾典科技公司上班，法人是我們現(xiàn)在公司老板娘。廣州文拓公司是老板法人。但是我們是在深圳上班，他發(fā)工資是用廣州文拓發(fā)的。我是去12月29號上班到今年2022年2月28號離職。個人所得稅app上面顯示所有發(fā)工資是從廣州文拓這家發(fā)的。然后呢？他把個人所得稅APP上12月份的弄成59800根本不合理。請問公司是屬于偷稅漏稅嗎？另外我在app上申報，沒有在廣州這家公司上班。還是舉報他偷稅漏稅呢。哪一種是最合理的？那么老板要承擔(dān)什么法律責(zé)任呢？老板擔(dān)心我在個人所得稅上的app申訴嗎？
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2022-03-28
3】 下列關(guān)于全年一次性獎金的說法不正確的是（ ）。 居民個人取得全年一次性獎金，在2021年12月31日前，可以選擇并入當(dāng)年綜合所得，按照綜合所得稅率表計算納稅 居民個人取得全年一次性獎金，一律不得并入當(dāng)年綜合所得 居民個人取得全年一次性獎金，在2021年12月31日前，可以以全年一次性獎金收入除以12個月得到的數(shù)額，按照月度稅率表，確定適用稅率和速算扣除數(shù)，單獨計算納稅 自2022年1月1日起，居民個人取得全年一次性獎金，應(yīng)并入當(dāng)年綜合所得計算繳納個人所得稅 【4】 資產(chǎn)減值是指資產(chǎn)的（ ）低于其賬面價值的情況。 處置費用 可收回金額 公允價值 可變現(xiàn)凈值
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2023-11-25
您好！ 2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上申報已正式開通，鑒于系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)貴企業(yè)當(dāng)前取得的發(fā)票金額與預(yù)繳申報的成本費用金額差異較大，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》（國家稅務(wù)總局公告2018年第28號）有關(guān)規(guī)定，建議貴企業(yè)于2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束前及時取得真實、合法、有效的稅前扣除憑證，以免造成企業(yè)所得稅稅前扣除涉稅風(fēng)險。?老師這什么處理好，年開票收入496萬，繳多少企業(yè)所得稅合理？
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2022-04-07
用法人股股東里的個人股東的股權(quán)投資合伙企業(yè) 需繳個稅嗎？（主要是考慮避開企業(yè)所得稅）
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2017-08-02
2016年度所得稅匯算清繳中的關(guān)聯(lián)企業(yè)申報表是必填項嗎？什么是關(guān)聯(lián)企業(yè)？法人屬于關(guān)聯(lián)嗎？
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2017-05-25
專項開發(fā)資金，是否可以免征企業(yè)所得稅？
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2017-06-07
計提企業(yè)所得稅怎么做
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2017-11-20
請問我來做企業(yè)所得稅年度申報時出現(xiàn)這個是什么意思呀？怎么解決呢？
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2021-03-23
這個是不是需要繳納企業(yè)所得稅了？
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2017-07-07
預(yù)交企業(yè)所得稅問題。
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2017-06-11
計提企業(yè)所得稅怎么做
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2017-11-20
企業(yè)所得稅A類季報在哪里學(xué)？
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2017-04-17
老師您好，請問存貨為什么要繳納企業(yè)所得稅？
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2021-06-25
報送季度企業(yè)所得稅的時候，如果1-3月份是-20000,4-6月份是盈利3萬，那這個企業(yè)所得稅是按照1萬的2.5%繳納是嗎？
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2022-05-31
請問老師，我們?nèi)ツ甑谌径扔?千多的企業(yè)所得稅，我當(dāng)時申請了延期，是要到21年1月交的，去年第四季度又虧損了，20年度是虧損的，問了稅務(wù)局說是去年虧損了就自動抵消不用交那筆所得稅了，那么這筆賬上掛的應(yīng)交企業(yè)所得稅怎么沖銷？
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2021-04-26