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去年多繳的企業(yè)所得稅，專管員說要么退稅，要么抵稅。已經(jīng)走了申請抵稅的程序。今年一季度需要預繳企業(yè)所得稅，填哪一行，才能把之前抵扣稅款的數(shù)生成？
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2021-04-19
比如這個該怎么計算企業(yè)所得稅？我想知道企業(yè)所得稅的計算方法
1/1606
2019-05-30
自產(chǎn)自銷苗木免征企業(yè)所得稅嘛
1/3459
2019-08-06
2017年企業(yè)所得稅A類（月季報）是在15號之前報嗎
1/1035
2018-01-12
老師，請問下是每個月都需要計提企業(yè)所得稅嗎？還是三個月計提一次呢
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2019-10-30
小微企業(yè)所得稅減免要做分錄嗎？ 年終12月計提的所得稅的分錄是按減免后的金額寫還是原金額？
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2021-01-20
季度企業(yè)所得稅是實繳嗎
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2020-06-29
老師您好，我在做企業(yè)所得稅年度申報，有一些收不回來的賬和付不出的款，怎么調(diào)增和調(diào)減
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2025-05-28
如何計算企業(yè)所得稅
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2018-10-11
小微企業(yè)所得稅減免那部分怎么做賬務處理
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2022-10-14
報第三季度企業(yè)所得稅時季初資產(chǎn)是填7月份期末數(shù)嗎？季末是填9月期末數(shù)嗎？？
2/1207
2019-10-17
老師，怎么知道企業(yè)有沒有預繳企業(yè)所得稅？
1/2489
2021-06-11
老師，請教一下，小微企業(yè)的23年企業(yè)所得稅計算是利潤*50%*25%嘛？
2/241
2023-12-20
老師，小微企業(yè)所得稅年納稅所得額小于或等于100萬=100*25%*20%，是季度都會這樣預交嘛？如果是超過了100萬……匯算的時候怎么辦？
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2021-04-04
老師計算企業(yè)所得稅需要減去營業(yè)外收支嗎？
2/4390
2022-03-10
老師，上一年度沒有計提企業(yè)所得稅，今年補提一下可以嗎
1/1891
2020-06-28
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2016-01-19
老師，您好！請問在填寫第一季度企業(yè)所得稅季報的時候，會計報表中的會計利潤是-9萬，其中有3萬疫情捐贈現(xiàn)金。那在利潤總額中是填-6萬還是-9萬？在A201010免稅收入，減計收入，所得稅減免優(yōu)惠明細表中的第42欄疫情專欄填寫了3萬
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2020-04-21
中天企業(yè)要上一新項目需投資2000萬元，項目壽命期為5年，預期第一年可獲得息計利潤360萬元， 以后逐年增加100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設你是公司的會計人員，目前有四種計息方式可以選擇，從稅務角度考慮哪種方式更合適？方案一:復利計息，到期一次還本付息。方案二：復利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬元。方案三：每年等額還本400萬元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負。2能夠通過比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式
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2020-05-26
【案例資料】假設某一總公司——甲公司在國內(nèi)擁有兩家分公司A和B，某一納稅年度總公司本部實現(xiàn)利潤1000萬元，其分公司A實現(xiàn)利潤100萬元，分公司B虧損150萬元，設企業(yè)所得稅稅率為25%。 【要求】 （1）計算案例資料中這種企業(yè)組織形式下（一總兩分公司）該總公司的年應納企業(yè)所得稅是多少？ （2）如果將分公司A和B均改為獨立于甲公司以外的子公司，此種情況下（一母兩子公司），計算公司集團的整體企業(yè)所得稅稅負是多少？ （3）如果將A公司改為獨立于甲公司以外的子公司，而將B公司設為A公司下的分公司，此種情況下（一母一子一分公司，分公司隸屬于子公司），計算公司集團的整體企業(yè)所得稅稅負是多少？ （4）針對以上三種方案，哪種方案屬于稅收籌劃中的最優(yōu)方案？ （5）該稅收籌劃的案例運用了哪種稅收籌劃的方法？該題運用到的基本知識核心點是什么？
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2020-05-29