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老師你好,有個問題請教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬美元,初始投資時匯率為8.24,減資時匯率6.4672,那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了,對嗎?這部分收益可不可以看作是資本溢價,匯算清繳時需要繳所得稅嗎?這部分收益是不是到企業(yè)結束或清算時再做納稅處理?
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2022-04-13
23年新成立分公司,23年總公司做了匯總匯算備案,應申報套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報的提示和這個備案有關嗎?
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2024-02-27
老師您好,房地產(chǎn)銷售代理費所得稅匯算清繳時應計入哪里
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2023-05-11
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會計沒有入賬,現(xiàn)在查出來了,要怎么做是屬于費用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時,交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤就成負的了,就不用交所得稅,就等于說就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
公司企業(yè)所得稅是核定應稅所得率征收,現(xiàn)在匯算清繳表上的資產(chǎn)總額怎么填寫呢
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2017-05-09
你好老師,我們在季報時企業(yè)所得稅費用做了計提,但現(xiàn)在做匯算清繳了,我們還沒有繳納,在填寫匯算清繳A表時怎么要繳納的所得稅額跟季度報表的一樣
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2024-03-03
匯算清繳調(diào)整所有費用之后,預繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多,這個怎么辦?
1/2000
2019-04-16
企業(yè)所得稅年度報表是按全年累計相加填報嗎?
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2020-03-29
企業(yè)所得稅匯算清繳,小型微利企業(yè)免填一般企業(yè)收入明細表,一般企業(yè)成本支出明細表,期間費用明細表,那,主表的和這些有關的數(shù)據(jù)可以直接填數(shù)字嗎?
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2020-05-18
稅盤里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
所得稅匯算清繳,應付職工薪酬要如何測算,企業(yè)有沒有超標準抵扣?
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2016-04-28
第四季度預繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補交所得稅1分錢 1分錢會減免嗎
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2022-03-24
老師:請問:做企業(yè)所得稅匯算清繳時,所得稅年度納稅申報表A表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細表、減免所得稅優(yōu)惠明細表,這三張表的填表順序
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2019-05-21
老師,我想請教下,企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會計事務所的鑒證報告進行申報嗎?
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2020-05-18
這個多少錢我不會算了,我單位多繳所得稅686.83元,是按小微企業(yè)10%繳納的,當時2017年三季度實際利潤是6868.28元,我調(diào)增是按這個金額算的嗎?現(xiàn)在有點蒙了,不知道怎么更這個數(shù),這是17年三季度的,這是2017年度匯算清繳的表,塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0,即不繳也不退
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2022-02-18
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅清繳,財務報表,是12月份的報表,還是全面的財務報表?
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2019-05-23
前三季度虧70萬,第四季度想做盈利72萬,全年盈利2萬多,第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬算嗎
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2017-12-06
公司全額轉(zhuǎn)讓股權給另一公司,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-27
企業(yè)所得稅少繳納了,更正申報按照差額繳納滯納金,還是全額繳納滯納金
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2019-10-08
比如2020年利潤100萬,當年捐贈紅十字會1萬,企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬,捐贈的1萬可全額扣除對嗎?
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2020-02-29