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計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該為: 借：管理費(fèi)用 61300.00 貸：應(yīng)付職工薪酬61300.00發(fā)放時(shí)會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬 61300.00 貸：現(xiàn)金 56423.64 貨：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 114.91 貸：其他應(yīng)收款項(xiàng)——社保費(fèi)（個(gè)人） 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用——工資 61300.00元 還是管理費(fèi)用——工資61185.09，能稅前扣除嗎
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2018-05-03
老師，，我是掛靠單位，，資質(zhì)方扣取我們的管理費(fèi)和企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅那些是計(jì)入管理費(fèi)用，還是工程施工里面，
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2020-05-04
個(gè)體戶只用做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎，還要做所得稅的匯算清繳嗎
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2022-02-19
老師，公司是不是不用做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳和個(gè)人所得匯算清繳
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2021-03-23
老師好，去年管理費(fèi)用記多了，影響所得稅，報(bào)稅應(yīng)該怎么填呢
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2022-05-23
老師存貨管理不善計(jì)入的管理費(fèi)用，所得稅可以扣除嗎？
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2022-06-26
去年管理費(fèi)用記多了，今年進(jìn)項(xiàng)調(diào)整，會(huì)影響到去年所得稅的金額嗎
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2022-05-20
老師?分公司單獨(dú)開(kāi)票平時(shí)企業(yè)所得稅也是單獨(dú)申報(bào)，那么不管是不是第一年成立匯算清繳都要弄嗎？
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2020-07-02
今年個(gè)人所得稅清算，居然要退稅930元給我，但我2019年我從未被繳過(guò)個(gè)稅，為什么個(gè)稅匯算清繳會(huì)退我930元？
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2020-06-04
老師，是所有企業(yè)都要個(gè)人所得稅做匯算清繳嗎？具體該怎么做？
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2020-03-23
老師，您好！公司出售非住房的房產(chǎn)，企業(yè)所得稅：是固定資產(chǎn)扣除折舊后，按固定資產(chǎn)清理的貸方余額來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅的嗎？如果其他業(yè)務(wù)是虧損的，那么銷售房產(chǎn)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)核算繳納稅金，還是合并到企業(yè)收入核算呢
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2019-04-15
老師，籌建期匯算清繳，我聽(tīng)了課，總結(jié)以下，您看我說(shuō)的對(duì)嗎？1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購(gòu)入價(jià)值120萬(wàn)元的舊的機(jī)械設(shè)備（挖機(jī)等），按照國(guó)家政策，500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)，可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊，根據(jù)這個(gè)政策，假如殘值6萬(wàn)元，余值：114萬(wàn)元，那么折舊的會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬(wàn)元，貸：累計(jì)折舊----114萬(wàn)元，是這樣嗎？那到了今年年底的匯算清繳時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢（麻煩寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄）？謝謝老師！
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2019-10-22
請(qǐng)問(wèn)我們工程公司掛靠在其他家，平常預(yù)繳了企業(yè)所得稅，管理費(fèi)也交了，現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅，合理嗎
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2022-04-07
老師，建筑公司如果接了一個(gè)工程項(xiàng)目，那費(fèi)用是15%全包是什么意思？還有是收管理費(fèi)2%和2%的企業(yè)所得稅又是什么意思？
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2022-02-22
老師，你好！ 2019年4月成立分公司，獨(dú)立核算，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，開(kāi)辦費(fèi)進(jìn)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，由于稅務(wù)局核定時(shí)，企業(yè)所得稅季報(bào)從20年開(kāi)始申報(bào)，企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開(kāi)始填報(bào)，直至今日，都還在籌建期間，企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎？
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2021-05-27
企業(yè)所得稅年報(bào)黨建工作經(jīng)費(fèi)賬載金額是6602管理費(fèi)用？那實(shí)際發(fā)生額是2241借方還是貸方發(fā)生額？
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2021-05-27
老師，您好，18年度企業(yè)所得稅年報(bào)多報(bào)了管理費(fèi)用-工資的數(shù)額，報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)要怎么調(diào)整呢？
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2020-05-11
7-9月是籌建期，費(fèi)用我記的是管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，那10月企業(yè)所得稅申報(bào)，該怎么做呢？
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2016-09-22
老師你好，若企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)已計(jì)入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，并且已申報(bào)了第一季度企業(yè)所得稅報(bào)表，想問(wèn)后面還能不能轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)里呢？企業(yè)目前還在籌辦期。
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2019-04-22