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公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅，在2016年繳納時做分錄 借 所得稅費用，貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財務(wù)報表中所得稅費用比實際預(yù)交費用多處2000元，在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
老師好，去年管理費用記多了，影響所得稅，報稅應(yīng)該怎么填呢
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2022-05-23
老師存貨管理不善計入的管理費用，所得稅可以扣除嗎？
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2022-06-26
去年管理費用記多了，今年進(jìn)項調(diào)整，會影響到去年所得稅的金額嗎
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2022-05-20
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補(bǔ)助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
今年個人所得稅清算，居然要退稅930元給我，但我2019年我從未被繳過個稅，為什么個稅匯算清繳會退我930元？
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2020-06-04
老師，是所有企業(yè)都要個人所得稅做匯算清繳嗎？具體該怎么做？
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2020-03-23
個體戶只用做經(jīng)營所得匯算清繳嗎，還要做所得稅的匯算清繳嗎
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2022-02-19
老師，公司是不是不用做經(jīng)營所得匯算清繳和個人所得匯算清繳
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2021-03-23
老師你好！出口工業(yè)企業(yè)稅負(fù)是多少？怎么計算？
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2019-07-05
老師，，我是掛靠單位，，資質(zhì)方扣取我們的管理費和企業(yè)所得稅，個人所得稅那些是計入管理費用，還是工程施工里面，
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2020-05-04
老師，你好！ 2019年4月成立分公司，獨立核算，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，開辦費進(jìn)入管理費用開辦費，由于稅務(wù)局核定時，企業(yè)所得稅季報從20年開始申報，企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開始填報，直至今日，都還在籌建期間，企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎？
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2021-05-27
3月未計提企業(yè)所得稅，4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅，和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅，請問現(xiàn)在分錄要怎么做？
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2019-05-09
請問我們工程公司掛靠在其他家，平常預(yù)繳了企業(yè)所得稅，管理費也交了，現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅，合理嗎
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2022-04-07
老師，建筑公司如果接了一個工程項目，那費用是15%全包是什么意思？還有是收管理費2%和2%的企業(yè)所得稅又是什么意思？
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2022-02-22
當(dāng)本期預(yù)扣繳個人所得稅為負(fù)數(shù)時，按個人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時多退少補(bǔ)，應(yīng)表示為0；當(dāng)本期預(yù)扣繳個人所得稅為大于零時，本期預(yù)扣繳個人所得稅為計算扣繳金額。請問公式如何設(shè)置？
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2019-10-20
老師，籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報，待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購入價值120萬元的舊的機(jī)械設(shè)備（挖機(jī)等），按照國家政策，500萬元以下的固定資產(chǎn)，可以允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊，根據(jù)這個政策，假如殘值6萬元，余值：114萬元，那么折舊的會計分錄：借：管理費用-累計折舊---114萬元，貸：累計折舊----114萬元，是這樣嗎？那到了今年年底的匯算清繳時的會計分錄怎么處理呢（麻煩寫一下會計分錄）？謝謝老師！
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2019-10-22
老師，您好！公司出售非住房的房產(chǎn)，企業(yè)所得稅：是固定資產(chǎn)扣除折舊后，按固定資產(chǎn)清理的貸方余額來計算企業(yè)所得稅的嗎？如果其他業(yè)務(wù)是虧損的，那么銷售房產(chǎn)的企業(yè)所得稅是單獨核算繳納稅金，還是合并到企業(yè)收入核算呢
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2019-04-15
老師們，上午好。就是我想問一下關(guān)于代扣代繳的個人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時能不能稅前扣除？然后就是賬務(wù)處理，借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應(yīng)交稅費代扣個人的部分還是進(jìn)了企業(yè)的管理費用啊？老師，是不是這樣子的？
1/1708
2019-11-14
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