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匯算清繳調整所有費用之后，預繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多，這個怎么辦？
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2019-04-16
你好老師，我們有個小企業(yè)會計準則的公司，去年是虧損，然后企業(yè)所得稅匯算清繳調增后，仍然虧損，小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益科目，怎么做分錄呢
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2022-07-08
老師，我想請教下，企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會計事務所的鑒證報告進行申報嗎？
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2020-05-18
老師：所得稅匯算清繳，填企業(yè)所得稅彌補虧損明細表（A106000）時系統(tǒng)自動生成2016年境內所得額是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利潤表上2016年，2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，請問彌補虧損明細表（A106000）上的這三個數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的？謝謝老師！
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”的數(shù)據(jù)是自動生成，無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎？
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2018-04-27
這個多少錢我不會算了，我單位多繳所得稅686.83元，是按小微企業(yè)10%繳納的，當時2017年三季度實際利潤是6868.28元，我調增是按這個金額算的嗎？現(xiàn)在有點蒙了，不知道怎么更這個數(shù)，這是17年三季度的，這是2017年度匯算清繳的表，塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0，即不繳也不退
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2022-02-18
前三季度虧70萬，第四季度想做盈利72萬，全年盈利2萬多，第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬算嗎
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2017-12-06
公司全額轉讓股權給另一公司，需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-27
比如2020年利潤100萬，當年捐贈紅十字會1萬，企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬，捐贈的1萬可全額扣除對嗎？
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2020-02-29
企業(yè)所得稅少繳納了，更正申報按照差額繳納滯納金，還是全額繳納滯納金
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2019-10-08
趙梅麗系某高校教師,假定2019年每個月按規(guī)定扣除“三險一金”后的基本工資收入為10000元，此外學校按照每位教師教學工作量發(fā)放課時報酬,趙梅麗2-6月份每個月課時報酬收入為1000元；9-12月份每個月課時報酬收入為3000元；2019年12月獲得全年一次性獎金收入12000元；趙梅麗于2019年出版教材一部，獲得稿酬收入10000元；為某大型企業(yè)集團講學一次,獲得收入8000元；擔任某集團公司獨立董事，一次性取得董事費30000元。趙梅麗有一個小孩在讀大學，同時趙梅麗為獨生子女，需要贍養(yǎng)二位60多歲的父母，同時還需每月支付首套住房商業(yè)貸款本息4000元。 要求：根據(jù)以上資料，請計算趙梅麗2019年年度匯算清繳時應退補個人所得稅（相關單位已對其各項收入進行預扣個人所得稅）。
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2021-10-18
公司是2018年8月成立，企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)總額怎么算呢？
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2019-03-29
匯算清繳《減免所得稅優(yōu)惠明細表》符合小微企業(yè)，減半征稅怎么計算？
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2021-03-24
小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅清繳，財務報表，是12月份的報表，還是全面的財務報表？
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2019-05-23
老師，2024年四季度申報企業(yè)所得稅的時候，計提了37萬房租，但是預計今年5月31日前收不到發(fā)票，需要全額調增，請問應在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中，填到“A105000納稅調整項目明細表“的“其他”對嗎？此外，調增的金額比較大，會有稅務風險嗎，謝謝。
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2025-04-24
老師，企業(yè)所得稅季報大概是哪樣報的？還有小型微利企業(yè)稅是怎么算的？
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2016-10-12
@金金老師你好，匯算清繳有補交所得稅后用以前年度損益調整來做的補交所得稅的分錄，那么次年再做匯算清繳填報利潤表的上年金額時，是完全把去年做匯算清繳時利潤表的數(shù)字抄錄進當年的年報表中嗎，是否要管前期匯算清繳補交的所得稅呢
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2022-05-26
老師請教你個問題！之前會計企業(yè)所得稅稅都沒有計提，都是這個季度計提，教上個月的企業(yè)所得稅！所以導致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面！這個有影響嗎 還有上個季度企業(yè)所得稅填錯了數(shù)據(jù)交了658，后來稅務局打電話讓更改報表稅費變成了504，辦理了退稅手續(xù)，稅還沒退下來！這種情況怎么做賬
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2020-10-16
老師我這邊有個成本預繳企業(yè)所得稅的時候使用的是收據(jù)，一直到現(xiàn)在都沒有進項票怎么辦，匯算清繳需要調過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
老師好，稅務文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅，為什么實際工作中卻不是這樣操作的，分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅，這樣合法嗎？
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2019-07-08