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你好老師 我們年度應(yīng)納稅所得額不超30萬，從業(yè)人數(shù)也沒有超80 資產(chǎn)總額超1000萬元了 我們還屬于小型微利企業(yè)嗎？再報(bào)今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)帶出來屬于小型微利企業(yè)。
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2024-03-11
在季度末有利潤，這時(shí)可不可以不計(jì)提企業(yè)所得稅，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)把利潤進(jìn)行0申報(bào)，在匯算清繳的時(shí)候再去計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅
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2020-04-16
公司在2016年一月份時(shí)繳納2015年第四季度所得稅，在2016年繳納時(shí)做分錄 借 所得稅費(fèi)用，貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅費(fèi)用比實(shí)際預(yù)交費(fèi)用多處2000元，在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
老師，假如企業(yè)資產(chǎn)賬面價(jià)值100，計(jì)稅基礎(chǔ)80，不是相當(dāng)于企業(yè)計(jì)算的所得稅多嗎，假如企業(yè)算的所得稅120，稅法算的100，這樣20不是相當(dāng)于是所得稅資產(chǎn)嗎
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2021-08-09
你好，我下周在同一臺(tái)電腦上申報(bào)個(gè)人所得稅，在企業(yè)管理點(diǎn)添加，請問企業(yè)管理在哪個(gè)地方
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2022-01-19
你好老師，我這是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報(bào)備，當(dāng)期申報(bào)，注銷期申報(bào)，但是到了清算企業(yè)所得稅申報(bào)這提示不是清算狀態(tài)納稅人，不能清算申請，請核實(shí)。這是什么回事呢？我該怎么做呢？
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2023-03-19
小企業(yè)匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理
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2019-05-03
老師，我問下，暫估的發(fā)票，到匯算清繳前，還沒得到發(fā)票，我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了，紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
老師，我問下，暫估的發(fā)票，到匯算清繳前，還沒得到發(fā)票，我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了，紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具，單位價(jià)值在500萬元以上的，按照單位價(jià)值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中，企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具，單位價(jià)值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除；最低折舊年限為4年、5年、10年的，單位價(jià)值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除，其余50%按規(guī)定在剩余年度計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除。 這個(gè)政策現(xiàn)在還在用嗎？
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2024-09-24
企業(yè)管理費(fèi)用開辦費(fèi)，在匯算清繳時(shí)候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
老師你好，我想問一下如果平時(shí)資產(chǎn)有超五千萬，不符小微企業(yè)，我平時(shí)申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納，到匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整？
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2021-01-19
我現(xiàn)在一個(gè)工程掛靠在別人公司，按我們的協(xié)議支付管理費(fèi)，現(xiàn)在對方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅，針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
我籌建期原來2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對不對？會(huì)計(jì)賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬（其中招待費(fèi)20萬），財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬，會(huì)計(jì)利潤-52萬，匯算清繳填報(bào)：納稅調(diào)增52萬，調(diào)整后所得為0，應(yīng)納稅所得額0.老師，2016年會(huì)計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了，您就說我這樣填報(bào)對不對？如果不對，怎樣填報(bào)為好？
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中，匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù)，我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧？？？？？
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2018-03-20
1、19年做了暫估，匯算清繳之前取得發(fā)票，入賬沖紅，如果是損益類的，如之前暫估是借：管理費(fèi)用 貸：銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估，匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票，還可以入賬在19年嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
19年已經(jīng)記入管理費(fèi)用但當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票，20年才取得發(fā)票，開票日期是4月份的，這個(gè)發(fā)票可以用嗎，在匯算清繳時(shí)還用調(diào)增這筆費(fèi)用嗎，還是直接可以扣除
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2020-04-27
老師2017年11月1日銷售商品不含稅10000元款未收，2018年2月18日商品因質(zhì)量問題全部退回，2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務(wù)處理？
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2018-10-18
納稅調(diào)整調(diào)減是所得稅匯算清繳時(shí)候做的吧 12月需要做賬務(wù)處理嗎?
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2018-01-04
單位2017年6月成立，是停車場建設(shè)管理公司，屬于PPP項(xiàng)目，2017年未開工，在籌建期，請問老師在進(jìn)行2017年所得稅匯算清繳時(shí)如何填補(bǔ)？賬務(wù)處理時(shí)是否進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整？
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2018-04-24