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給對方開了500萬票，增值稅454545.45；還有52000多城建等附加稅，請問，做會計分錄時候，借：應收賬款500萬，貸 應交稅金-應交增值稅454545.45 主營業(yè)務收入這塊兒需要減去52000多的附加稅嗎？
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2020-04-09
樂老師#“你好 1. 做收入 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借銀行存款貸應收賬款 2. 分紅 借利潤分配=應付股利 貸應付股利 借應付股利貸 實收資本-某股東 。這樣做才合理”這句話是什么意思？老師能說詳細點嗎？
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2020-03-26
普通發(fā)票按以下分錄做了，再然后怎么結轉，就在應交稅費里面一直掛著嗎? 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)
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2019-09-12
建筑企業(yè)開出發(fā)票，是 借：應收賬款 貸：工程結算 應交稅金--應交增值稅（銷項稅） ，還是 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金--應交增值稅（銷項稅）
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2020-01-14
當月銷售單收到全款已經(jīng)開票，分錄是這樣寫嗎？ 借：銀行存款-農(nóng)商8700 應交稅費-應交增值稅-銷項-1300 貸：主營業(yè)務收入-裝飾畫10000 我們銀行收到10000，
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2019-09-09
#提問#老師，麻煩幫我看看我的會計分錄對不對。 （1）今天代開發(fā)票25500（含稅），增值稅是742.72元，公賬已扣增值稅，會計分錄: 借:應交稅費-應交增值稅742.72 貸:銀行存款742.72 （2）對方給我們打款是25500，會計分錄: 借:銀行存款25500 貸:主營業(yè)務收入24757.28 應交稅費-應交增值稅742.72
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2019-06-14
老師你好，我們是二維碼收款，所以有一道手續(xù)費。你看一下我這樣子做禪對不對，借銀行存款：298.25，財務費用：0.75。貨：主營業(yè)務收入296.04，應交稅費一應交增值稅2.96，為了更便于查賬，我想另外設定一個應收賬款可以更好地看出我們本店的收入借應收賬款299代應收賬款299。收據(jù)是我們開給貨主的，然后貨主掃碼付款再開據(jù)發(fā)票
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2020-06-15
老師，我公司上個月銷項稅額13000，進項稅額15180。但是進項票沒有認證完，只認證了12000。交了1000的增值稅。這個要怎么做賬？ 銷售的時候做了: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額13000 收到幾張進項票也入賬了。但是認證抵扣的時候，沒有認證完。所以賬務怎么處理？沒認正的進項稅額？
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2019-08-16
老師您好，在委托代銷商品收手續(xù)費方式中，收到代銷清單的賬務處理是：借，應收賬款（協(xié)議價加增值稅） 貸，主營業(yè)務收入（協(xié)議價），應交稅費 應交增值稅（銷項稅額），那請問這個協(xié)議價是不是含稅的？
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2021-12-13
老師，您好，我們公司用的是管家婆軟件，做的快消品先付款后到貨，倉庫到了貨做了入庫后直接 就生成憑證，借庫存商品，貸應付賬款，系統(tǒng)里面的價格都是含稅的，但是沒有設置稅率，所以不會帶稅費出來，等收到發(fā)票后，我能直接做借應交稅費-應交增值稅（進項），貸庫存商品，還有銷售也是一樣的，系統(tǒng)里面的價格是沒有稅率的含稅價，收了款就直接 生成憑證借銀行存款 ，貸主營業(yè)務收入，也改不了，開了發(fā)票后能做借主營業(yè)務收入，貸應交稅費-應交增值稅（銷項）嗎
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2019-09-23
請問老師，我是代開的發(fā)票，稅交完了，我做的交稅憑證是：借：應交稅費-增值稅-已交稅金，貸：銀行存款。之后開出的發(fā)票我做的憑證是：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。 老師，我的第二個分錄是不是做錯了，是不是發(fā)出商品的那里 貸：應交稅費-應交增值稅-一已交稅金呀？
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2022-04-06
A公司向B公司購買了1萬的貨，A公司收到了B公司開來的1萬的發(fā)票，B公司向A公司購買了5千的貨，收到了A公司開來的5千的發(fā)票， A公司賬務處理是 1.銷售商品時，借：應收賬款-B 1萬，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅（銷項）， 2.購買商品時，借：庫存商品，應交稅費-應交增值稅（進項），貸：應付賬款-B 5千 3.收到貨款時，借：銀行存款 5千，應付賬款-B 5千，貸：應收賬款-B 1萬 請問，這樣的應收應付對沖是否合法
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2022-04-10
知道客戶是轉銀行，應收賬款和應付賬款可以不做，直接做銀行存款的增加或減少不，錢可能是幾個月后轉來。借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
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2018-07-07
老師，這個分錄不是應該是，借應收賬款94080 財務費用（460-40）*200*0.01 貸:主營業(yè)務收入（460-40）*200 應交稅費_應交增值稅（銷項稅額）84000*0.13嗎？現(xiàn)金折扣計入財務費用，為啥確認收入的時候直接扣除了呢？
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2022-03-29
請問老師，當時開發(fā)票時：做的會計分錄時，借：應收賬款 2000 貸：主營業(yè)務收入 1941.75 應交稅費—應交增值稅 58.25 就是門禁卡而已的。那如果下月退回18年開的發(fā)票時，下個月開了負數(shù)發(fā)票，但當月又沒有收入，借：主營業(yè)務收入 1941.75 應交稅費—應交增值稅 58.25 貸：應收賬款 2000。那開負字發(fā)要不是就出現(xiàn)在主營業(yè)務有負數(shù)了嗎還有應交稅費也在借方了，要怎么樣做平它呢？這個月又沒有收入的情況下。這種情況下還可以取去年開出去的發(fā)票回來今年開負數(shù)發(fā)票嗎？
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2019-03-25
當月補做上月的銀行存款流水 ，流水里收入的賬務處理是不是: 1.借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 2.借:銀行存款 貸:應收賬款 如果是無票收入，賬務該如何處理?
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2023-02-06
開具一張發(fā)票，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-未交增值稅，但是這部分收入不全部是我們的，一部費是掛靠在公司的，我們能不能把車隊該交的稅費收起，在做收入的時候就是把他們的稅費上繳了
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2019-01-18
如果之前代墊支水電費，入的是管理費用，在收回時，在同一張記賬憑證里做成：借：銀行存款 3114 管理費用 -1514 貸：其他業(yè)務收入-租金 1509.43 應交稅費-應交增值稅-總公司 90.57這樣做分錄可以嗎？
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2017-02-20
1.建筑企業(yè)：等開票時，分錄借方為什么是\"工程結算\"，是不是也可以設為\"主營業(yè)務收入\"科目 借：工程結算 貸：應交稅費-應交增值稅(銷)880 2.建筑企業(yè)是不是必須設\"預收賬款\"和\'應收賬款\'\'，最后將\"預收賬款\"轉入\'應收賬款\'？
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2018-10-30
老師我們是勞務服務。合同已經(jīng)簽了和客戶。金額6萬。對方先付款15000.我們開票6萬。剩余45000開票后在支付。這個分錄我是這樣做嗎？ 未開票時 借：銀行存款15000 貸：預收賬款1500 第二筆分錄開票時 借：預售賬款15000 應收賬款45000 貸：主營業(yè)務收入59400 應交稅費應交增值稅銷項稅額600
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2020-05-26