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出口退稅，收到退稅款如何做會計(jì)分錄，
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2021-08-17
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅 率為 13%： （1)2021年10月8日.甲公司購 入一臺不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備，增值稅專用 發(fā)票上注明的價(jià)款為 100 萬元，增值稅稅額為 13 萬元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日，發(fā)生行政管理部門設(shè)備維修 費(fèi) 5萬元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費(fèi)了 萬元，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費(fèi)用以銀行存款支付。 (3） 2021年10月31日，計(jì)提設(shè)備折1舊額，生 產(chǎn)車問設(shè)備折1日額1.2萬元，行政管理部門設(shè)備 折1舊額0.5萬元，專設(shè)銷售部門設(shè)備折1日額0.2 萬元。要求：做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
8月稅控盤480，增值稅納稅申報(bào)表稅額抵減情況表，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表都填寫了。9月份增值稅申報(bào)的時(shí)候，我都點(diǎn)的自動保存，發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是0，稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
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2018-10-15
老師，1、在我的帳套中，應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額：25437.96元，請問怎么處理，2、本月有進(jìn)稅額854.72元的進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)發(fā)票，是對方開出的，并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司，請問這個(gè)帳務(wù)怎么處理？3、我公司于2016年開出了一張發(fā)票58400元，但對方?jīng)]有做帳，并且也把發(fā)票退給了我們，我們于今年1月重新開了一張金額相同的發(fā)票，那我公司可不可以開出紅字 發(fā)票呀？謝謝！
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策，那么對這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營業(yè)外收入”中，還有，確認(rèn)不了，到底應(yīng)不應(yīng)該提這個(gè)增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專票沒認(rèn)證，分錄里借原材料借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？怎么做
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2017-12-09
老師，我做到旅游業(yè)的題目里，有一個(gè)會務(wù)費(fèi)收入是59392元，可是軟件里算出來的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是：1729.86元，不知道是怎么算的？不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎？
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2016-09-22
老師說軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷項(xiàng)=進(jìn)項(xiàng)+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)不太理解，怎么做會計(jì)分錄？
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2016-01-09
老師，請看圖，這是初級課程上的一個(gè)例題。但是我平常做賬的時(shí)候，繳納增值稅都是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款來做的。究竟哪個(gè)正確呢？
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2015-12-17
增值稅上月留底2324.99 ，本月應(yīng)交繳納增值稅 銷項(xiàng)51312.75-進(jìn)項(xiàng)27701.23-留底2324.99=21286.99，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)51312.75 貸進(jìn)項(xiàng)27701.23 貸已交稅金23611.52，實(shí)際銀行扣稅21286.99 交稅分錄怎么做
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2017-12-12
老師，我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，之前是代帳公司代的帳，他們的增值稅從未結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我想把結(jié)轉(zhuǎn)了，但是感覺有差異，結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅有借方余額13791.58元，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額是-12271.54元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
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2018-03-26
老師月末我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，科目余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 70000，結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么錄啊
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2016-06-02
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
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2017-02-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅，留底稅額增加了的憑證怎么做
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2019-12-24
麻煩問下，一般納稅人購買金稅盤服務(wù)費(fèi)，是記到應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目下吧？謝謝
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2020-01-14
老師，請問我公司每月月底結(jié)賬前，我都會把“未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)一下”，如次月有增值稅繳納時(shí)，就直接做“借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”，貸：銀行存款“。但這樣做之后，我在科目余額表里看不到我今年實(shí)際交了多少增值稅，請老師告訴我下正確的分錄應(yīng)該怎么做我 才能在科目余額表知道我今年實(shí)際交了多少增值稅
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2022-03-04
老師，我想問一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題。 課程里說本月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元（貸方）。然后下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元 可是如果上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個(gè)月就不用做那筆分錄了 就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元
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2022-03-04
12月開普票，1月份繳納增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅，貸銀行存款這個(gè)分錄是記在12月賬里，還是記在1月賬？
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2017-01-09
甘老師您好，我們公司既有貨物銷售業(yè)務(wù)，同時(shí)也有技術(shù)服務(wù)收入，我收入都是分開核算的，您看稅費(fèi)科目，銷項(xiàng)也需要分開核算貨物的銷項(xiàng)和服務(wù)的銷項(xiàng)嗎？進(jìn)項(xiàng)不用分開吧？轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)科目，需要分貨物和服務(wù)的分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝
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2019-12-08
請問，1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里？蓋哪一聯(lián)次？2.我這個(gè)月有留底不用交增值稅，這是我做的分錄，但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦？急！
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2019-10-11