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8月稅控盤(pán)480，增值稅納稅申報(bào)表稅額抵減情況表，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表都填寫(xiě)了。9月份增值稅申報(bào)的時(shí)候，我都點(diǎn)的自動(dòng)保存，發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是0，稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開(kāi)票0。那么9月的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
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2018-10-15
你好老師 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 1、上個(gè)月計(jì)提的附加稅和實(shí)際繳納的有差異這個(gè)月怎么做分錄？ 2、增值稅不用計(jì)提吧 如果所有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都正確，從明細(xì)賬的應(yīng)交增值稅會(huì)幾點(diǎn)出來(lái)應(yīng)交增值稅結(jié)果是嗎？和稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該是一至的吧？ 我現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)我把上個(gè)月發(fā)生的增值稅回單做了繳納分錄后就是負(fù)數(shù)了怎么回事
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2020-01-13
小規(guī)?；緫艏{稅人0收入怎樣申報(bào)
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2020-12-10
出口退稅，收到退稅款如何做會(huì)計(jì)分錄，
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2021-08-17
上月稅務(wù)查到別的公司開(kāi)給進(jìn)項(xiàng)票作廢了，因此讓補(bǔ)交了稅款，當(dāng)時(shí)是大廳劃扣，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，但這個(gè)月交完6月增值稅后，又出現(xiàn)未交增值稅借方余額，我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過(guò)來(lái)呢？上月做賬：一、借 ：應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸：應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借：應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -903.51（貸方負(fù)數(shù)） 貸：銀行存款903.51
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2017-07-05
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬(wàn)，免增值稅該怎么做賬？之前是，借:銀行貸款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，免增值稅的話“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？
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2020-03-12
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅 率為 13%： （1)2021年10月8日.甲公司購(gòu) 入一臺(tái)不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備，增值稅專(zhuān)用 發(fā)票上注明的價(jià)款為 100 萬(wàn)元，增值稅稅額為 13 萬(wàn)元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日，發(fā)生行政管理部門(mén)設(shè)備維修 費(fèi) 5萬(wàn)元，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費(fèi)了 萬(wàn)元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費(fèi)用以銀行存款支付。 (3） 2021年10月31日，計(jì)提設(shè)備折1舊額，生 產(chǎn)車(chē)問(wèn)設(shè)備折1日額1.2萬(wàn)元，行政管理部門(mén)設(shè)備 折1舊額0.5萬(wàn)元，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售部門(mén)設(shè)備折1日額0.2 萬(wàn)元。要求：做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
海關(guān)進(jìn)口繳款書(shū)，從境外買(mǎi)貨物是買(mǎi)方交增值稅嗎？ 從境外買(mǎi)進(jìn)勞務(wù)，服務(wù)，也是買(mǎi)方交增值稅，增值稅的錢(qián)由境外賣(mài)方出？ 就想知道海關(guān)繳款書(shū)和代扣代繳完稅憑證區(qū)別？誰(shuí)交增值稅？按什么交？
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2022-03-29
老師，1、在我的帳套中，應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額：25437.96元，請(qǐng)問(wèn)怎么處理，2、本月有進(jìn)稅額854.72元的進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)發(fā)票，是對(duì)方開(kāi)出的，并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)帳務(wù)怎么處理？3、我公司于2016年開(kāi)出了一張發(fā)票58400元，但對(duì)方?jīng)]有做帳，并且也把發(fā)票退給了我們，我們于今年1月重新開(kāi)了一張金額相同的發(fā)票，那我公司可不可以開(kāi)出紅字 發(fā)票呀？謝謝！
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策，那么對(duì)這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營(yíng)業(yè)外收入”中，還有，確認(rèn)不了，到底應(yīng)不應(yīng)該提這個(gè)增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專(zhuān)票沒(méi)認(rèn)證，分錄里借原材料借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？怎么做
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2017-12-09
老師，我做到旅游業(yè)的題目里，有一個(gè)會(huì)務(wù)費(fèi)收入是59392元，可是軟件里算出來(lái)的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是：1729.86元，不知道是怎么算的？不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎？
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2016-09-22
老師說(shuō)軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷(xiāo)項(xiàng)=進(jìn)項(xiàng)+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)不太理解，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2016-01-09
老師，請(qǐng)看圖，這是初級(jí)課程上的一個(gè)例題。但是我平常做賬的時(shí)候，繳納增值稅都是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款來(lái)做的。究竟哪個(gè)正確呢？
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2015-12-17
增值稅上月留底2324.99 ，本月應(yīng)交繳納增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)51312.75-進(jìn)項(xiàng)27701.23-留底2324.99=21286.99，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)51312.75 貸進(jìn)項(xiàng)27701.23 貸已交稅金23611.52，實(shí)際銀行扣稅21286.99 交稅分錄怎么做
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2017-12-12
老師，我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，之前是代帳公司代的帳，他們的增值稅從未結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我想把結(jié)轉(zhuǎn)了，但是感覺(jué)有差異，結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅有借方余額13791.58元，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額是-12271.54元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
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2018-03-26
老師月末我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，科目余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 70000，結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么錄啊
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2016-06-02
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
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2017-02-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅，留底稅額增加了的憑證怎么做
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2019-12-24
麻煩問(wèn)下，一般納稅人購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)，是記到應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目下吧？謝謝
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2020-01-14