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老師：這個(gè)建筑施工的分包的差額預(yù)交增值稅，分包方也必須要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票才能差額預(yù)交嗎
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2019-11-28
我們是異地施工，在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)交增值稅的同時(shí)還要在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)交其他什么稅種嗎
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2018-02-02
給異地的房地產(chǎn)施工的總包單位預(yù)繳的增值稅稅點(diǎn)是多少，總稅率多少
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2020-04-20
施工單位租賃個(gè)人的周轉(zhuǎn)材料（架管、扣件），9月先付30000，12月開(kāi)據(jù)50000增值稅普通發(fā)票，再發(fā)尾款20000，分錄怎么做呀？
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2017-01-03
請(qǐng)問(wèn)老師：在經(jīng)濟(jì)法教材第四章第二節(jié)增值稅第二小節(jié)（增值稅的征收范圍）中第七項(xiàng)（非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的界定）和第十一項(xiàng)（不征收增值稅項(xiàng)目）里都提到了增值稅的免征項(xiàng)目，而第五小節(jié)（增值稅稅收優(yōu)惠）中又提到了很多免征增值稅的項(xiàng)目，他們和前面沒(méi)有重復(fù)。請(qǐng)問(wèn)他們分開(kāi)說(shuō)是這兩種免征有區(qū)別還是編著有誤，我可不可以把歸在一處記憶？
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2019-07-16
老師，對(duì)于小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō)是不是只有應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅這一個(gè)二級(jí)科目，所以不用轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅中，重但是對(duì)于一般納稅人而言如果當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅是不是需要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅中呢，還是說(shuō)可以直接就是沖應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅呢，
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2020-07-31
請(qǐng)問(wèn)老師，第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3％和1％之分，那增值稅納稅申報(bào)表如何填寫(xiě)？
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2020-04-03
老師你好，小規(guī)模納稅人增值稅享受1%政策和季度＜30萬(wàn)免征增值稅政策可以疊加享受嗎
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2020-09-29
老師 實(shí)務(wù)中一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額不結(jié)轉(zhuǎn)到借方， 直接計(jì)入 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎？
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2020-08-21
幫看一看這個(gè)實(shí)例，有點(diǎn)不明白。某一般納稅人餐飲企業(yè)接受境外某公司提供的設(shè)計(jì)服務(wù)，按稅法規(guī)定，應(yīng)在中國(guó)交納增值稅12萬(wàn)元，金額200萬(wàn)元。接受服務(wù)時(shí)，借 管理費(fèi)用 200萬(wàn)元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)12萬(wàn)元，貸 應(yīng)付賬款 200萬(wàn)元，應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅12萬(wàn)元，上交時(shí)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅12萬(wàn)元，貸 銀行存款12萬(wàn)元。相當(dāng)于是餐飲企業(yè)幫境外企業(yè)代交了這12萬(wàn)元的增值稅，但總感覺(jué)不對(duì)，餐飲企業(yè)接受了這一項(xiàng)服務(wù)，它要付給增外企業(yè)的價(jià)款應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)共計(jì)212萬(wàn)元的，但這個(gè)分錄里，應(yīng)付賬
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2017-08-14
在增值稅的處理中，必須要用已經(jīng)增值稅這個(gè)科目嗎 我用的是未交增值稅
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2018-07-26
國(guó)稅申報(bào)中的報(bào)表月季度申報(bào)的申報(bào)和增值稅一樣嗎，一般不能超過(guò)15號(hào)？
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2017-01-13
請(qǐng)問(wèn)，民辦非企業(yè)，稅率3%，每月需要繳納增值稅嗎？當(dāng)月收入只有4W，這種情況怎么處理
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2019-10-22
勞務(wù)公司開(kāi)9個(gè)點(diǎn)增值稅專票無(wú)進(jìn)項(xiàng)抵扣只有農(nóng)民工工資怎辦？
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2022-01-06
甲乙公司均為增值稅 一般納稅人增值稅率均為13% 甲公司以公允價(jià)值計(jì)稅 價(jià)格為250萬(wàn)的生產(chǎn)設(shè)備 換入乙公司的原材料一批 歡迎后人做人才的核算 應(yīng)從乙公司收取 補(bǔ)交50萬(wàn)元增值稅差價(jià)6 5萬(wàn)元 甲公司換出固定資產(chǎn)的賬面原價(jià)為300萬(wàn)元 你心里早就有20萬(wàn)元 已計(jì)提減值準(zhǔn)備10萬(wàn)元 在清理過(guò)程中發(fā)生清理費(fèi)萬(wàn)元 一共是換出原材料的賬面約為210萬(wàn)元 你盡情存貨第一價(jià)值的5萬(wàn)元不含增值稅 市面價(jià)格為200萬(wàn)元 求乙公司的應(yīng)分路
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2022-03-04
農(nóng)民專業(yè)合作社從來(lái)沒(méi)有做過(guò)帳，也沒(méi)有開(kāi)過(guò)增值稅普票，增值稅和企業(yè)所得稅一直都零申報(bào)好久了，這樣是不是不太合理？但是他實(shí)際還在經(jīng)營(yíng)，手里邊都是一些白頭條！
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2019-01-11
公司是做工程的，發(fā)給施工工人員的工費(fèi)，金額比較大，但是施工工人員沒(méi)有發(fā)票開(kāi)給我公司，怎樣做賬和合理避稅
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2018-08-08
您好，老師 我是一般納稅人 有安防工程企業(yè)設(shè)計(jì)施工維護(hù)的證書(shū) 可以開(kāi)施工費(fèi)和工程款嗎
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2019-09-28
8.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中同時(shí)包含普通住宅和非普通住宅的，必須分別核算土地增值 稅的增值額。（ ） A.正確 B.錯(cuò)誤 】本題考核土地增值稅稅收優(yōu)惠。納稅人建造普通標(biāo)準(zhǔn)住宅出售，增值額 未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額 20%的，免征土地增值稅；增值額超過(guò)扣除項(xiàng)目金額 20% 的，應(yīng)就其全部增值額按規(guī)定計(jì)稅。對(duì)于納稅人既建普通標(biāo)準(zhǔn)住宅又進(jìn)行其他房 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的，應(yīng)分別核算增值額。不分別核算增值額或不能準(zhǔn)確核算增值額的， 其建造的普通標(biāo)準(zhǔn)住宅不能適用這一免稅規(guī)定。因此，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中同時(shí)包 含普通住宅和非普通住宅的，可以不分別計(jì)算土地增值稅的增值額。想問(wèn)一下，如果不分別計(jì)算的話，那是不是普通標(biāo)準(zhǔn)住宅就不能免稅，
2/2203
2021-05-16
我們是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度要開(kāi)63000的發(fā)發(fā)票，我這邊需要上上那些稅
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2020-07-22