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般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款: 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)/(1+10%)*2% 2、一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),選擇適用簡易計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應(yīng)預(yù)繳稅款: 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)/(1+3%)*3%
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2019-12-12
老師,建筑業(yè)小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。例如取得進項專票價款100、增值稅3;開出普票價款1000、稅金30。在計算增值稅=30-3,還是增值稅=(1030-103)×0.03
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2017-12-01
老師,建筑業(yè)小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。例如取得進項專票價款100、增值稅3;開出普票價款1000、稅金30。在計算增值稅=30-3,還是增值稅=(1030-103)×0.03
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2017-12-01
企業(yè)因產(chǎn)品問題,被法院裁決賠償對方款項。是列入管理費用科目核算還是營業(yè)外支出科目核算。稅前抵扣是否要稅務(wù)局審批?
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2019-05-23
想問下公司收到南京市的文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金時,應(yīng)當(dāng)如何做賬?那么后期使用部分這筆文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金作為研發(fā)人員資本化費用時,又應(yīng)當(dāng)如何做賬?因為先期收到文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金已經(jīng)確認(rèn)為營業(yè)外收入,那么做研發(fā)費用資本化時應(yīng)當(dāng)如何如何處理?
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2015-10-15
一般納稅人轉(zhuǎn)讓其2016年4月30日前自建的不動產(chǎn),可以選擇適用簡易計稅方法計稅,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。 1、房開公司向物業(yè)公司出售只有使用權(quán)的車位,按什么類目開票? 2、選擇簡易計稅方法計稅可以開具專票嗎?
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2021-12-23
老師,我想問一下,個體工商戶匯算清繳營業(yè)外收入要填在收入總額里嗎?還是在成本費用倒擠?該填到哪?
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2020-03-09
沒有內(nèi)銷的外貿(mào)企業(yè),取得的費用類增值稅專用發(fā)票,可以一直不認(rèn)證嗎,認(rèn)證了也得進項轉(zhuǎn)出,不認(rèn)證也可以吧。
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2019-09-24
一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù), 納稅人應(yīng)以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照多少的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款? 2%?
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2020-12-11
業(yè)務(wù)員的抽成是公司自制的單據(jù),入外賬可以嗎?還有工廠內(nèi)的一些小時工也是用自制單據(jù),能入外賬嗎?
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2017-04-13
小規(guī)模免征的增值稅是一定要放入營業(yè)外收入嗎?放入現(xiàn)金或者費用可以嗎?營業(yè)外收入需要交稅的嗎?
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2019-04-10
請問老師,小規(guī)模季度免增的增值稅計入營業(yè)外收入,那為什么附加稅的減免不用計入營業(yè)外收入呢
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2021-11-29
季度開票沒超30萬,增值稅做營業(yè)外收入了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,收入結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,費用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
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2020-04-21
老師,公司的車子外出到外地辦事,發(fā)生的油費,過路費,需按差旅費來處理嗎?還是就按車輛使用費來處理?
1/1356
2021-12-24
我剛對境外支付了一筆特許權(quán)使用費、這個所得稅怎么計算呀?我對外支付36000瑞士法郎、36000*匯率*10%這樣嗎
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2020-09-22
外幣賬戶如何登記日記賬,發(fā)生的每一筆交易是換算成人民幣的金額登記,還是直接用外幣金額登記。。。
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2015-11-05
老師,出口加工企業(yè),月末調(diào)匯時的科目是借,財務(wù)費用 匯兌損益 貸,銀行存款 外幣 ,還是借,銀行外幣 貸,應(yīng)收
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2020-12-31
外貿(mào)企業(yè)要開外銷發(fā)票,F(xiàn)OB價是3649 8月份出口的,用3649*8月1號的中行折算價712.83=2601116.67 開票金額怎么取數(shù)?
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2023-12-08
老師,我想問一下小規(guī)模企業(yè)免增值稅那部分金額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入以后,營業(yè)外收入還用在結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-07-08
一些員工外出辦公打車有時沒有發(fā)票,能用外地的交通費發(fā)票替代嗎?如果可以,應(yīng)該計入什么會計科目?
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2018-11-06
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