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非獨立的分公司的企業(yè)所得稅和獨立核算的分公司的企業(yè)所的稅有什么區(qū)別
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2017-06-21
法人轉(zhuǎn)讓股權(quán)給個人是交個人所得稅嗎，為什么不是交企業(yè)所得稅
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2021-11-18
你好老師，為居民供暖取得收入免征增值稅，那么為門店商鋪供暖取得收入要不要繳納增值稅
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2023-03-07
1、根據(jù)企業(yè)會計準則第21號——租賃（2006）第五章 “經(jīng)營租賃中承租人的會計處理 第二十二條 對于經(jīng)營租賃的租金，承租人應當在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法計入相關資產(chǎn)成本或當期損益；其他方法更為系統(tǒng)合理的，也可以采用其他方法。” 2、根據(jù)國家稅務總局公告2018年第28號?《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第五條“? 企業(yè)發(fā)生支出，應取得稅前扣除憑證，作為計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除相關支出的依據(jù)。” 3、現(xiàn)假設企業(yè)租賃辦公場地，簽訂租賃年限20年，首半年為免租期，往后租金按年遞增。按照會計準則要求，企業(yè)需統(tǒng)計20年的全部租金，再減免租期減免的租金，得出最后20年需要繳納的租金，再平均攤分到每月計提租金。但是房東是按照實際收到的租金開具發(fā)票的，由于租金是每年遞增的，取得發(fā)票金額每年金額各不相同，免租期間由于沒有產(chǎn)生租金也不會有發(fā)票，按照企業(yè)所得稅法要求稅前扣除必須取得支出的依據(jù)方可稅前扣除，否則納稅調(diào)增。這樣造成會計計提租金與實際取得的發(fā)票存在差異，導致無法稅前扣除。請問1、租金計提方式是否必須要按照直線法執(zhí)行，不可按照實際支出確認成本？2、若必須按照直線法確認成本，未取得
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2019-03-03
一家制造業(yè)公司有部分設備是貸款按揭的，但是銀行把貸款做在法人個人名下，公司還能不能用貸款的利益抵扣公司的稅 利息
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2019-03-18
老師好民政給養(yǎng)老院85萬用作護理院里老人衣食住行的人工費和運營經(jīng)費，那護理員和保安的服裝怎么記做分錄，用的是民非會計科目
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2019-08-12
老師好民政給養(yǎng)老院85萬用作護理院里老人衣食住行的人工費和運營經(jīng)費，那護理員和保安的服裝怎么記做分錄，用的是民非會計科目
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2019-08-12
請問老師，我們剛成立的勞務公司，沒有收入，只有管理費-—開辦費。在填企業(yè)所得稅表是不是只在營業(yè)成本欄填上管理費的金額
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2020-04-23
小企業(yè)企業(yè)所得稅里面的營業(yè)成本是和利潤表里面的營業(yè)成本數(shù)值一樣，還是需要加上管理費用和財務費用
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2021-04-25
我司股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓，企業(yè)所得稅是在地稅申報的（核定征收），我遞資料上去了，地稅的管理員找我談話說，為什么股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓，我說因為公司年年虧損，然后地稅的管理員說要按轉(zhuǎn)讓價銀行利率法測算，這是規(guī)定的嗎？
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2017-12-25
老師，籌建期賬務處理是管理費用-開辦費的，企業(yè)所得稅匯繳的時候是納稅調(diào)增是嗎，調(diào)增會交稅嗎？去年沒有調(diào)增，今年怎么處理
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2021-04-21
老師，個稅匯算清繳都是在自然人稅收管理系統(tǒng)里面操作嗎？工資少報或者多報對企業(yè)所得稅有什么影響？
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2019-11-29
老師，我們掛靠在別的公司，當時談好是一共12個點的掛靠費，其中6個點是管理費，6個點是稅費?，F(xiàn)在我們第一筆款到賬了，他收了12個點的掛靠費以后，他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅，并且這個月我們也是有拿進項票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當初的規(guī)定？ 2.我們給他提供進項票是合理的么？
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2022-01-25
老師，像商貿(mào)企業(yè)進大商，大福源等商超給開的陳列費，海報費，管理費等用交印花稅嗎？
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2019-12-26
老師，籌建期賬務處理是管理費用-開辦費的，企業(yè)所得稅匯繳的時候是納稅調(diào)增是嗎，調(diào)增會交稅嗎？去年沒有調(diào)增，今年怎么處理。
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2021-04-19
你好，老師，我這個問題急需解答，我公司幫我們的客戶開了一筆款164142.2元，這其實是另外一個公司A幫我們的客戶做的，這其中已經(jīng)包含了給我們的管理費5%，現(xiàn)在A公司想從我們這里把款收回去，開發(fā)票給我們，問：他需要開多少發(fā)票給我，分：開13%和6%，這兩種發(fā)票各需要開多少？我們公司全年增值稅稅負3%，加上企業(yè)所得稅和附加稅到5%
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2019-06-04
老師好，一個建筑工程，工程款是1000萬，需要掛靠，選了兩家建筑公司，一家報價管理費1%，企業(yè)所得稅1%，可以開70%進項票；另一家報價管理費1%，可以開92%進項票，稅金3.13%，請問我選擇第一家還是第二家劃算？計算方式是咋計算的？
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2020-03-09
企業(yè)于今年11月份辦理了變更注冊登記，以前在淄川是按照季度利潤總額來進行季度所得稅申報的，現(xiàn)在稅務管轄地遷到了張店高新區(qū)，在預繳第四季度所得稅時可以變更申報預繳的方法，按照上年應納稅所得額的季度平均數(shù)來申報預繳嗎？
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2017-06-23
老師：1、個人獨資企業(yè)可以投資入股別的有限公司嗎？如果可以，有什么限制條件沒？ 2、它投資后得到的分紅款符合“居民企業(yè)之間的權(quán)益性投資所得的股息、紅利”而免稅嗎？ 3、投資收益（分紅款在被投資公司不代扣個稅的情況下）進入本企業(yè)后，是否可以并入經(jīng)營收入，扣除成本及費用后再一起交個稅？
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2020-11-12
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是10%，高新加計扣除還可以稅前抵扣75%，高新的企業(yè)所得稅是15%，如果又是小微，又是高新，加計扣除，企業(yè)所得稅有占到什么紅利。
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2021-01-25