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老師好民政給養(yǎng)老院85萬(wàn)用作護(hù)理院里老人衣食住行的人工費(fèi)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)，那護(hù)理員和保安的服裝怎么記做分錄，用的是民非會(huì)計(jì)科目
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2019-08-12
老師好民政給養(yǎng)老院85萬(wàn)用作護(hù)理院里老人衣食住行的人工費(fèi)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)，那護(hù)理員和保安的服裝怎么記做分錄，用的是民非會(huì)計(jì)科目
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2019-08-12
請(qǐng)問(wèn)老師，我們剛成立的勞務(wù)公司，沒(méi)有收入，只有管理費(fèi)-—開(kāi)辦費(fèi)。在填企業(yè)所得稅表是不是只在營(yíng)業(yè)成本欄填上管理費(fèi)的金額
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2020-04-23
小企業(yè)企業(yè)所得稅里面的營(yíng)業(yè)成本是和利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)成本數(shù)值一樣，還是需要加上管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2021-04-25
我司股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓，企業(yè)所得稅是在地稅申報(bào)的（核定征收），我遞資料上去了，地稅的管理員找我談話說(shuō)，為什么股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓，我說(shuō)因?yàn)楣灸昴晏潛p，然后地稅的管理員說(shuō)要按轉(zhuǎn)讓價(jià)銀行利率法測(cè)算，這是規(guī)定的嗎？
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2017-12-25
老師，個(gè)稅匯算清繳都是在自然人稅收管理系統(tǒng)里面操作嗎？工資少報(bào)或者多報(bào)對(duì)企業(yè)所得稅有什么影響？
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2019-11-29
老師，籌建期賬務(wù)處理是管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)的，企業(yè)所得稅匯繳的時(shí)候是納稅調(diào)增是嗎，調(diào)增會(huì)交稅嗎？去年沒(méi)有調(diào)增，今年怎么處理
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2021-04-21
老師，我們掛靠在別的公司，當(dāng)時(shí)談好是一共12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)，其中6個(gè)點(diǎn)是管理費(fèi)，6個(gè)點(diǎn)是稅費(fèi)?，F(xiàn)在我們第一筆款到賬了，他收了12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后，他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅，并且這個(gè)月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定？ 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么？
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2022-01-25
某居民企業(yè)甲本年實(shí)現(xiàn)商品銷售收人2800萬(wàn)元，發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入50萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)收入10萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元、廣告費(fèi)420萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)40萬(wàn)元。要求：計(jì)算本年度甲企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的合計(jì)額。
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2024-05-14
1、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃（2006）第五章 “經(jīng)營(yíng)租賃中承租人的會(huì)計(jì)處理 第二十二條 對(duì)于經(jīng)營(yíng)租賃的租金，承租人應(yīng)當(dāng)在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益；其他方法更為系統(tǒng)合理的，也可以采用其他方法?！?2、根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)?《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第五條“? 企業(yè)發(fā)生支出，應(yīng)取得稅前扣除憑證，作為計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除相關(guān)支出的依據(jù)?！?3、現(xiàn)假設(shè)企業(yè)租賃辦公場(chǎng)地，簽訂租賃年限20年，首半年為免租期，往后租金按年遞增。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，企業(yè)需統(tǒng)計(jì)20年的全部租金，再減免租期減免的租金，得出最后20年需要繳納的租金，再平均攤分到每月計(jì)提租金。但是房東是按照實(shí)際收到的租金開(kāi)具發(fā)票的，由于租金是每年遞增的，取得發(fā)票金額每年金額各不相同，免租期間由于沒(méi)有產(chǎn)生租金也不會(huì)有發(fā)票，按照企業(yè)所得稅法要求稅前扣除必須取得支出的依據(jù)方可稅前扣除，否則納稅調(diào)增。這樣造成會(huì)計(jì)計(jì)提租金與實(shí)際取得的發(fā)票存在差異，導(dǎo)致無(wú)法稅前扣除。請(qǐng)問(wèn)1、租金計(jì)提方式是否必須要按照直線法執(zhí)行，不可按照實(shí)際支出確認(rèn)成本？2、若必須按照直線法確認(rèn)成本，未取得
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2019-03-03
老師 請(qǐng)教一下，合同能源管理服務(wù)是做什么的？
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2019-09-18
開(kāi)具資源稅管理乙種證明需要提供哪些資料？
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2017-06-15
老師：由于給客戶的回扣無(wú)法取得發(fā)票，導(dǎo)致了法人與銀行公賬往來(lái)頻密，現(xiàn)金數(shù)增大（開(kāi)業(yè)至今的借款已還清），因回扣無(wú)法取得發(fā)票，利潤(rùn)增多，企業(yè)所得稅也增加了，現(xiàn)打算這些回扣全部在業(yè)務(wù)經(jīng)理的工資里出，做提成，但這樣的話，交多了個(gè)稅，業(yè)務(wù)經(jīng)理也不愿意，平時(shí)工資加提成是8000元以下，如果加了回扣入工資發(fā)的話，能不能算出區(qū)間值？
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2019-05-05
我要問(wèn)的是企業(yè)所得稅的扣除
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2019-06-14
公司買(mǎi)了一臺(tái)車(chē)怎么去抵扣企業(yè)所得稅？
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2022-02-25
公益性捐贈(zèng)的間接捐贈(zèng)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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2020-08-07
公司買(mǎi)了車(chē)可以一次性企業(yè)所得稅里扣除嗎
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2024-12-09
公司買(mǎi)了一臺(tái)車(chē)是不是可以一次性抵扣企業(yè)所得稅
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2018-08-21
在算企業(yè)所得稅的時(shí)候，為什么第五項(xiàng)不能扣除，不是可以在以后年度扣除嗎？
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2020-03-04
會(huì)計(jì)初級(jí)經(jīng)濟(jì)法考試，題目中稅率和計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候那些扣除標(biāo)準(zhǔn)會(huì)不會(huì)告訴我們的？
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2020-02-17