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老師，我們掛靠在別的公司，當(dāng)時(shí)談好是一共12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)，其中6個(gè)點(diǎn)是管理費(fèi)，6個(gè)點(diǎn)是稅費(fèi)?，F(xiàn)在我們第一筆款到賬了，他收了12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后，他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅，并且這個(gè)月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定？ 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么？
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2022-01-25
1、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃（2006）第五章 “經(jīng)營(yíng)租賃中承租人的會(huì)計(jì)處理 第二十二條 對(duì)于經(jīng)營(yíng)租賃的租金，承租人應(yīng)當(dāng)在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益；其他方法更為系統(tǒng)合理的，也可以采用其他方法?！?2、根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)?《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第五條“? 企業(yè)發(fā)生支出，應(yīng)取得稅前扣除憑證，作為計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除相關(guān)支出的依據(jù)?！?3、現(xiàn)假設(shè)企業(yè)租賃辦公場(chǎng)地，簽訂租賃年限20年，首半年為免租期，往后租金按年遞增。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，企業(yè)需統(tǒng)計(jì)20年的全部租金，再減免租期減免的租金，得出最后20年需要繳納的租金，再平均攤分到每月計(jì)提租金。但是房東是按照實(shí)際收到的租金開具發(fā)票的，由于租金是每年遞增的，取得發(fā)票金額每年金額各不相同，免租期間由于沒有產(chǎn)生租金也不會(huì)有發(fā)票，按照企業(yè)所得稅法要求稅前扣除必須取得支出的依據(jù)方可稅前扣除，否則納稅調(diào)增。這樣造成會(huì)計(jì)計(jì)提租金與實(shí)際取得的發(fā)票存在差異，導(dǎo)致無法稅前扣除。請(qǐng)問1、租金計(jì)提方式是否必須要按照直線法執(zhí)行，不可按照實(shí)際支出確認(rèn)成本？2、若必須按照直線法確認(rèn)成本，未取得
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2019-03-03
算企業(yè)所得稅時(shí)，超過規(guī)定的公益性捐贈(zèng)不得扣除，又說超過的可以以后抵扣，怎么理解??？
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2019-03-27
中國(guó)公民王某于2022年7月從某大學(xué)畢業(yè)，并于8月初入職甲公司，甲公司每月支付王某工資、薪金9 000元，在此之前王某未取得過任何收入。 已知工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅減除費(fèi)用為5 000元/月。甲公司在扣繳王某9月工資、薪金個(gè)人所得稅時(shí)，可以扣除的累計(jì)減除費(fèi)用為（　　）。 A.5 000 B.10 000 C.45 000 D.60 000 【答案】C 【解析】對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人，扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí)，可按照5 000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用 老師這個(gè)不會(huì)做 謝謝
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2023-05-09
納稅調(diào)減急么說是所得稅的來源呢
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2020-04-05
非獨(dú)立的分公司的企業(yè)所得稅和獨(dú)立核算的分公司的企業(yè)所的稅有什么區(qū)別
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2017-06-21
自然人扣稅系統(tǒng)之前企業(yè)的申報(bào)密碼忘記無法登現(xiàn)在的企業(yè)個(gè)稅，網(wǎng)頁怎么報(bào)企業(yè)個(gè)人所得稅
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2020-02-27
納稅調(diào)增繳納的企業(yè)所得稅款，能否在企業(yè)所得稅前扣除
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2022-10-08
品牌管理公司的所得稅怎么算
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2016-11-30
下列關(guān)于平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的說法中，正確的是（　　）。 A．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法適用于經(jīng)常對(duì)外銷售半成品的企業(yè) B．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于考察在產(chǎn)品存貨資金占用情況 C．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于各步驟在產(chǎn)品的實(shí)物管理和成本管理 D．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法在產(chǎn)品是尚未最終完成的產(chǎn)品
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2024-03-27
下列關(guān)于平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的說法中，正確的是（　）。 A、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法適用于經(jīng)常對(duì)外銷售半成品的企業(yè) B、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于考察在產(chǎn)品存貨資金占用情況 C、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于各步驟在產(chǎn)品的實(shí)物管理和成本管理 D、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的在產(chǎn)品是尚未最終完成的產(chǎn)品
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2020-02-20
新辦企業(yè)可以用非股東也非法人，也非員工，其他人交嗎？
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2019-03-07
企業(yè)于今年11月份辦理了變更注冊(cè)登記，以前在淄川是按照季度利潤(rùn)總額來進(jìn)行季度所得稅申報(bào)的，現(xiàn)在稅務(wù)管轄地遷到了張店高新區(qū)，在預(yù)繳第四季度所得稅時(shí)可以變更申報(bào)預(yù)繳的方法，按照上年應(yīng)納稅所得額的季度平均數(shù)來申報(bào)預(yù)繳嗎？
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2017-06-23
小規(guī)模人力資源公司開勞務(wù)派遣票稅點(diǎn)多少？怎么交增值稅企業(yè)所得稅
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2020-04-15
所得稅按月計(jì)提，按季申報(bào)，非申報(bào)期，所得稅申報(bào)表需要操作嗎？（就是打開所得稅申報(bào)表直接進(jìn)行保存）
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2019-03-05
老師：1、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以投資入股別的有限公司嗎？如果可以，有什么限制條件沒？ 2、它投資后得到的分紅款符合“居民企業(yè)之間的權(quán)益性投資所得的股息、紅利”而免稅嗎？ 3、投資收益（分紅款在被投資公司不代扣個(gè)稅的情況下）進(jìn)入本企業(yè)后，是否可以并入經(jīng)營(yíng)收入，扣除成本及費(fèi)用后再一起交個(gè)稅？
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2020-11-12
老師，基金會(huì)執(zhí)行的是民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度嗎 這個(gè)分公募和非公募嗎
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2020-06-01
企業(yè)繳納的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)是否可以在企業(yè)所得稅前扣除？
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2017-06-03
老師：請(qǐng)問核定征收企業(yè)（按收入繳納企業(yè)所得稅），我可以理解為不管利潤(rùn)表上是正數(shù)還是負(fù)數(shù)，只要沒有收入就不繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2016-03-02
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。法人工資申報(bào)個(gè)稅。然后到季度報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得。那個(gè)扣除5000是在哪里扣除？？？
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2019-10-09