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一般納稅人，經(jīng)營范圍有銷售、安裝、維修：空調(diào)設(shè)備、空氣能設(shè)備、太陽能設(shè)備、凈水凈化設(shè)備、環(huán)保節(jié)能設(shè)備、家用電器設(shè)備、電子電器設(shè)備、五金機電設(shè)備；消防工程；空氣凈化工程；室內(nèi)外裝飾工程；園林綠化工程；銷售；建筑材料、裝飾材料、鋼材；鋼結(jié)構(gòu)工程 請問，可同時選擇售材料用進項抵扣，工程勞務(wù)收入選擇差額計稅嗎
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2020-12-30
經(jīng)營范圍有房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、土石方工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、地基與基礎(chǔ)工程施工、裝飾裝修工程設(shè)計與施工、工程勞務(wù)分包、機械設(shè)備租賃、建筑材料批發(fā)零售、電子產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、安防設(shè)備及智能監(jiān)控系統(tǒng)、智能家具系統(tǒng)、弱電工程、停車場系統(tǒng)安裝請問老師，這些業(yè)務(wù)涉及哪些稅？稅率各是多少
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2019-02-27
公司是做消防的總包方，剛成立的，公司接工程 是那種甲方按工程進度款給我公司打款到對公戶比如200萬 中途按進度又陸陸續(xù)續(xù)打來款子，這種總公司的會計不做收入 因為不開票 到工程完工的時候一次性給甲方開票，這種模式 每月報增值稅和所得稅的時候該怎么報？是以每月開出的的發(fā)票做收入 每月收到的發(fā)票報成本？
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2017-07-04
老師，現(xiàn)在沒有到9月屬期申報，那么我有份進項發(fā)票需要今天認證，以防有問題出現(xiàn)， 所以我在發(fā)票勾選平臺的操作是：確認勾選，申請統(tǒng)計。 因沒有到申報期，沒有”確認“這一個步驟，那么請問，以上操作，和在機器上認證發(fā)票的效果一樣么？ 就是這張進項發(fā)票已被認證鎖定了么？賣方是否就無法撤銷或作廢這張發(fā)票了？
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2020-09-14
老師新年好，請教來了，公司經(jīng)營流程是這樣的，代銷電信話費贈送本公司自購的電瓶車防盜GPS及贈送價值一定數(shù)額的保險，就是客戶充值套餐話費，公司贈送保險及GPS，但問題是客戶都是散戶，公司不需要對外開票，公司就為了賺電信這一點手續(xù)費還贈送保險及GPS，稅法規(guī)定贈送視同銷售，不知道怎樣操作，頭都大了，請老師指教
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2017-02-06
公司是做消防檢測的，剛成立，要去國稅首次購票，那剛開始開出發(fā)票金額不大，后期發(fā)展出發(fā)票的金額會越來越多，這樣的話要按小規(guī)模納稅人的流程準備資料辦理還是要按一般納稅人流程準備資料辦理？還有需要購買什么樣的打發(fā)票機子是最好的，既能用于開出發(fā)票金額小的時期，也能用于開出去的發(fā)票金額大的時期？
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2015-09-12
老師，你好！ 我是做防火窗的！ 在發(fā)貨的時候都是先發(fā)窗框，工地安裝著，然后剩余的窗扇再加工然后打款過來再發(fā)貨！有的時候工地木有錢，打款不及時，就導(dǎo)致我們的貨物積壓！ 我在計算庫存商品的時候，不是很清楚應(yīng)該怎么計算！如果材料上是無法分清楚！而購入材料又是一塊購入的情況下，我該怎么計算，發(fā)出貨物和庫存貨物？
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2019-03-12
我剛到村工作，村新增一小規(guī)模型物業(yè)公司，物業(yè)費收取加車位費收取，主要支出就是人工費，管理費（門禁，監(jiān)控，防盜門按裝，財務(wù)費用，辦公費用等），關(guān)于稅方面我不太懂，一知半解。我們收取的是全年費用（管理費十車位費）收據(jù)收取的，稅務(wù)是季報增值稅，印花稅是月報，我不明白，印花稅我應(yīng)該申報0，還是總收入除以12，再報。
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2018-11-10
物流運輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)月初與客戶簽訂金額為300萬元的貨物運輸合同，月底完成全部運輸服務(wù)，并向客戶開具增值稅專用發(fā)票 (2)當(dāng)月車輛累計汽油支出10萬元，故障維修支出5萬元，并取得增值稅抵扣憑證。 (3)為擴大運輸規(guī)模，新購入運輸車輛三輛，合計金額60萬元且已按規(guī)定取得了抵扣憑證。 (4)為駕駛員舉辦安全技能培訓(xùn)，支付某培訓(xùn)機構(gòu)服務(wù)費2萬元(5)為支援洪澇災(zāi)區(qū)，為紅十字會無償運輸救災(zāi)物資，運費費用約為10萬元。 以上價格均不含稅，公司適用稅率為9%。根據(jù)上述資料，計算該輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅
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2022-05-08
甲公司為增值稅一般納稅人。 2×20年12月 31日，甲公司存貨盤點中發(fā)現(xiàn)： (1) 原材料收發(fā)計量差錯盤虧 5萬元 ，增值稅進項稅額。.65萬元； (2)原材料自然溢余盤盈 20萬元； (3)因洪水爆發(fā)倉庫進水導(dǎo)致原材料毀損 1200萬元，增值稅進項稅額 156萬 元 ，獲得保險公司賠償800萬元，出售毀損原材料取得殘值收入200萬元，增值稅銷項稅 額為26萬元； (4)盤盈某產(chǎn)品 10萬元。假定上述存貨盤盈盤虧金額均為成本，存貨盤 點發(fā)現(xiàn)問題已經(jīng)甲公司管理層批準處理。不考慮存貨跌價準備及其他因素 ，下列各項關(guān)于 存貨盤盈盤虧在甲公司2×20年度會計處理的表述中
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2023-12-03
1，問一下，我公司之前入股一家公司，只是認繳，但是往來款很多，現(xiàn)在入股的這家公司注銷了，我公司應(yīng)該怎樣把這筆賬做平，不能老掛著啊。 2，問一下，現(xiàn)在國家工會給的防疫物資返款，但是提供的資料是我們關(guān)聯(lián)企業(yè)的發(fā)票，現(xiàn)在給的支票這個應(yīng)該怎樣入賬，還是必須入工會的賬，但是花錢是公司，沒花公司的錢
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2020-05-12
甲公司2020年5月在天貓平臺銷售商品共計8000件，領(lǐng)用不單獨計價包裝物的成本共為2000元，其中膠帶300元，泡沫300元，防水包裝袋400元，紙箱1000元。銷售商品領(lǐng)用單獨計價包裝物的成本為800元，用于禮盒包裝，銷售收入為1200元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為156元，款項已存入銀行。請做出相關(guān)會計分錄。
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2021-11-29
公司購入了一批貨物，由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題。但是當(dāng)時開過來的進項發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話，我公司是不是要申請紅字信息表，讓對方給我開具銷項負數(shù)發(fā)票呢？然后我要做進項稅額轉(zhuǎn)出。還有一個問題就是這種情況，我需要對方提供什么原始單據(jù)給比較好一點。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險。
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2017-09-06
想問下，我們 公司是 做 建筑內(nèi) 消防排煙管道工程的，風(fēng)管在廠內(nèi) 加工好，然后 運到現(xiàn)場，有工地工人安裝，我現(xiàn)在 想確認下，這種 業(yè)務(wù)是有兩種 開票模式不？1） 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2）材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務(wù)發(fā)票，是不是這樣？另外，小企業(yè) 會計準則里 是不是 就沒有 工程施工 這個 一級科目了？
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2021-06-22
正在裝修期的一家新酒店，租賃的樓房，這期間發(fā)生的室內(nèi)設(shè)計費用、業(yè)務(wù)費（現(xiàn)金疏通什么物管、業(yè)主之類的）、工程裝修（包含水電線路、防水、拆除一些建筑之類的）、購買的酒店需要的床墊、布草、桌椅、廚房設(shè)備定制安裝、餐廳用的餐具等，裝修期間發(fā)生的水電費，先付的款，沒有收到發(fā)票，這些應(yīng)該怎么做賬，收到發(fā)票后怎么做賬？
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2019-10-18
莫生產(chǎn)企業(yè)（為增值防一般幼玩人），本月向市職工活動中心贈送自產(chǎn)液晶電視20臺，每合電視的成本價為3000元，市場銷售價格為5000元（不含稅）；贈送新研制新型節(jié)能空調(diào)5臺，每臺成本價為8000元，市場上尚無同類產(chǎn)品銷售。家電產(chǎn)品的成本利潤率為10%。 要求：請計算交家電企業(yè)本月的計稅銷售額和應(yīng)納增值稅。（保留兩位小數(shù)
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2022-11-09
很高興為您服務(wù)，請輸入一段文字概括您的問題，系統(tǒng)會給出5個備選結(jié)果。 老師請問一下 1：按照疫情防控稅收政策的規(guī)定，享受免征增值稅的政策的企業(yè)，1月份已經(jīng)開具普票并按照征稅項目申報納稅，后續(xù)應(yīng)該如何處理？ 2：關(guān)于疫情期間按照13號公告規(guī)定增值稅小規(guī)模納稅人征收率減按1%征收的相關(guān)熱點問題。
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2020-03-17
A注冊會計師負責(zé)審計甲公司2013年財務(wù)報表，了解到甲公司存在下列控制，其中屬于預(yù)防性控制的是（　）。 A、定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，跟蹤調(diào)查掛賬的項目 B、將預(yù)算和實際費用的差異列入計算機編制的報告中并由部門經(jīng)理復(fù)核 C、每季度復(fù)核應(yīng)收賬款貸方余額并找出原因 D、在更新采購檔案之前必須先有收貨報告
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2020-03-02
老師好。請問 我們是生產(chǎn)防凍液、清洗劑并銷售的企業(yè)，想要順便銷售一些此類產(chǎn)品的原材料。對方客戶肯定是需要開發(fā)票的。我們能有這個權(quán)限 開出銷售原材料的發(fā)票嗎？ 這個我們需要去工商增加經(jīng)營范圍嗎？ 工商會允許我們添加這個經(jīng)營范圍嗎？需要審核的材料嗎？麻煩嗎？ 我是新手，請老師多多指導(dǎo)我。謝謝您
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2018-10-21
老師，我們是建筑企業(yè)，有一個安防工程項目，負責(zé)設(shè)備采購安裝調(diào)試，工程完工后，我給甲方開票，安裝調(diào)試費和設(shè)備清單在合同里分別列出，現(xiàn)在甲方要求我們把設(shè)備和調(diào)試費都按照13%分別列出開在同一張票上，說是安裝項目有個就高不就低的政策，這個安裝調(diào)試費可以同時選13%稅率和設(shè)備開在同一張發(fā)票上嗎？
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2019-07-15
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