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公司是做消防的總包方，剛成立的，公司接工程 是那種甲方按工程進(jìn)度款給我公司打款到對(duì)公戶比如200萬(wàn) 中途按進(jìn)度又陸陸續(xù)續(xù)打來(lái)款子，這種總公司的會(huì)計(jì)不做收入 因?yàn)椴婚_票 到工程完工的時(shí)候一次性給甲方開票，這種模式 每月報(bào)增值稅和所得稅的時(shí)候該怎么報(bào)？是以每月開出的的發(fā)票做收入 每月收到的發(fā)票報(bào)成本？
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2017-07-04
純生公司是一家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，主要原材料為鐵礦石，主要產(chǎn)成品為螺紋鋼，2018年1～4月進(jìn)行了以下套期活動(dòng)：（1）為防范未來(lái)螺紋鋼價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期；（2）為防范鐵礦石進(jìn)口價(jià)格上漲進(jìn)行套期；（3）為規(guī)避美元存款匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期；（4）已簽訂固定金額鐵礦石采購(gòu)合同且將于兩個(gè)月后履行付款義務(wù)，對(duì)價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期。關(guān)于以上套期的類型，下列說(shuō)法正確的有（）。<br>A. 事項(xiàng)（1）是對(duì)已確認(rèn)的資產(chǎn)（產(chǎn)品）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期，屬于公允價(jià)值套期<br>B. 事項(xiàng)（2）是對(duì)預(yù)期交易進(jìn)行套期，屬于現(xiàn)金流量套期<br>C. 事項(xiàng)（3）屬于公允價(jià)值套期<br>D. 事項(xiàng)（4）是對(duì)未確認(rèn)的確定承諾進(jìn)行套期，屬于公允價(jià)值套期 老師，請(qǐng)問上面這個(gè)題的正確答案是BCD吧，答案說(shuō)是ABCD
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2022-04-12
物流運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)月初與客戶簽訂金額為300萬(wàn)元的貨物運(yùn)輸合同，月底完成全部運(yùn)輸服務(wù)，并向客戶開具增值稅專用發(fā)票 (2)當(dāng)月車輛累計(jì)汽油支出10萬(wàn)元，故障維修支出5萬(wàn)元，并取得增值稅抵扣憑證。 (3)為擴(kuò)大運(yùn)輸規(guī)模，新購(gòu)入運(yùn)輸車輛三輛，合計(jì)金額60萬(wàn)元且已按規(guī)定取得了抵扣憑證。 (4)為駕駛員舉辦安全技能培訓(xùn)，支付某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元(5)為支援洪澇災(zāi)區(qū)，為紅十字會(huì)無(wú)償運(yùn)輸救災(zāi)物資，運(yùn)費(fèi)費(fèi)用約為10萬(wàn)元。 以上價(jià)格均不含稅，公司適用稅率為9%。根據(jù)上述資料，計(jì)算該輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅
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2022-05-08
甲公司為增值稅一般納稅人。 2×20年12月 31日，甲公司存貨盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)： (1) 原材料收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)盤虧 5萬(wàn)元 ，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。.65萬(wàn)元； (2)原材料自然溢余盤盈 20萬(wàn)元； (3)因洪水爆發(fā)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)水導(dǎo)致原材料毀損 1200萬(wàn)元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 156萬(wàn) 元 ，獲得保險(xiǎn)公司賠償800萬(wàn)元，出售毀損原材料取得殘值收入200萬(wàn)元，增值稅銷項(xiàng)稅 額為26萬(wàn)元； (4)盤盈某產(chǎn)品 10萬(wàn)元。假定上述存貨盤盈盤虧金額均為成本，存貨盤 點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題已經(jīng)甲公司管理層批準(zhǔn)處理。不考慮存貨跌價(jià)準(zhǔn)備及其他因素 ，下列各項(xiàng)關(guān)于 存貨盤盈盤虧在甲公司2×20年度會(huì)計(jì)處理的表述中
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2023-12-03
老師新年好，請(qǐng)教來(lái)了，公司經(jīng)營(yíng)流程是這樣的，代銷電信話費(fèi)贈(zèng)送本公司自購(gòu)的電瓶車防盜GPS及贈(zèng)送價(jià)值一定數(shù)額的保險(xiǎn)，就是客戶充值套餐話費(fèi)，公司贈(zèng)送保險(xiǎn)及GPS，但問題是客戶都是散戶，公司不需要對(duì)外開票，公司就為了賺電信這一點(diǎn)手續(xù)費(fèi)還贈(zèng)送保險(xiǎn)及GPS，稅法規(guī)定贈(zèng)送視同銷售，不知道怎樣操作，頭都大了，請(qǐng)老師指教
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2017-02-06
公司是做消防檢測(cè)的，剛成立，要去國(guó)稅首次購(gòu)票，那剛開始開出發(fā)票金額不大，后期發(fā)展出發(fā)票的金額會(huì)越來(lái)越多，這樣的話要按小規(guī)模納稅人的流程準(zhǔn)備資料辦理還是要按一般納稅人流程準(zhǔn)備資料辦理？還有需要購(gòu)買什么樣的打發(fā)票機(jī)子是最好的，既能用于開出發(fā)票金額小的時(shí)期，也能用于開出去的發(fā)票金額大的時(shí)期？
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2015-09-12
老師，你好！ 我是做防火窗的！ 在發(fā)貨的時(shí)候都是先發(fā)窗框，工地安裝著，然后剩余的窗扇再加工然后打款過(guò)來(lái)再發(fā)貨！有的時(shí)候工地木有錢，打款不及時(shí)，就導(dǎo)致我們的貨物積壓！ 我在計(jì)算庫(kù)存商品的時(shí)候，不是很清楚應(yīng)該怎么計(jì)算！如果材料上是無(wú)法分清楚！而購(gòu)入材料又是一塊購(gòu)入的情況下，我該怎么計(jì)算，發(fā)出貨物和庫(kù)存貨物？
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2019-03-12
我剛到村工作，村新增一小規(guī)模型物業(yè)公司，物業(yè)費(fèi)收取加車位費(fèi)收取，主要支出就是人工費(fèi)，管理費(fèi)（門禁，監(jiān)控，防盜門按裝，財(cái)務(wù)費(fèi)用，辦公費(fèi)用等），關(guān)于稅方面我不太懂，一知半解。我們收取的是全年費(fèi)用（管理費(fèi)十車位費(fèi)）收據(jù)收取的，稅務(wù)是季報(bào)增值稅，印花稅是月報(bào)，我不明白，印花稅我應(yīng)該申報(bào)0，還是總收入除以12，再報(bào)。
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2018-11-10
1，問一下，我公司之前入股一家公司，只是認(rèn)繳，但是往來(lái)款很多，現(xiàn)在入股的這家公司注銷了，我公司應(yīng)該怎樣把這筆賬做平，不能老掛著啊。 2，問一下，現(xiàn)在國(guó)家工會(huì)給的防疫物資返款，但是提供的資料是我們關(guān)聯(lián)企業(yè)的發(fā)票，現(xiàn)在給的支票這個(gè)應(yīng)該怎樣入賬，還是必須入工會(huì)的賬，但是花錢是公司，沒花公司的錢
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2020-05-12
甲公司2020年5月在天貓平臺(tái)銷售商品共計(jì)8000件，領(lǐng)用不單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的成本共為2000元，其中膠帶300元，泡沫300元，防水包裝袋400元，紙箱1000元。銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的成本為800元，用于禮盒包裝，銷售收入為1200元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為156元，款項(xiàng)已存入銀行。請(qǐng)做出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-11-29
莫生產(chǎn)企業(yè)（為增值防一般幼玩人），本月向市職工活動(dòng)中心贈(zèng)送自產(chǎn)液晶電視20臺(tái)，每合電視的成本價(jià)為3000元，市場(chǎng)銷售價(jià)格為5000元（不含稅）；贈(zèng)送新研制新型節(jié)能空調(diào)5臺(tái)，每臺(tái)成本價(jià)為8000元，市場(chǎng)上尚無(wú)同類產(chǎn)品銷售。家電產(chǎn)品的成本利潤(rùn)率為10%。 要求：請(qǐng)計(jì)算交家電企業(yè)本月的計(jì)稅銷售額和應(yīng)納增值稅。（保留兩位小數(shù)
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2022-11-09
想問下，我們 公司是 做 建筑內(nèi) 消防排煙管道工程的，風(fēng)管在廠內(nèi) 加工好，然后 運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)，有工地工人安裝，我現(xiàn)在 想確認(rèn)下，這種 業(yè)務(wù)是有兩種 開票模式不？1） 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2）材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務(wù)發(fā)票，是不是這樣？另外，小企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里 是不是 就沒有 工程施工 這個(gè) 一級(jí)科目了？
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2021-06-22
正在裝修期的一家新酒店，租賃的樓房，這期間發(fā)生的室內(nèi)設(shè)計(jì)費(fèi)用、業(yè)務(wù)費(fèi)（現(xiàn)金疏通什么物管、業(yè)主之類的）、工程裝修（包含水電線路、防水、拆除一些建筑之類的）、購(gòu)買的酒店需要的床墊、布草、桌椅、廚房設(shè)備定制安裝、餐廳用的餐具等，裝修期間發(fā)生的水電費(fèi)，先付的款，沒有收到發(fā)票，這些應(yīng)該怎么做賬，收到發(fā)票后怎么做賬？
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2019-10-18
公司購(gòu)入了一批貨物，由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題。但是當(dāng)時(shí)開過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話，我公司是不是要申請(qǐng)紅字信息表，讓對(duì)方給我開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票呢？然后我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。還有一個(gè)問題就是這種情況，我需要對(duì)方提供什么原始單據(jù)給比較好一點(diǎn)。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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2017-09-06
勞務(wù)公司，做土石方，防水和旋挖工地這塊的，現(xiàn)在股東和老板要求在開兩個(gè)一般戶，一個(gè)管旋挖工地，一個(gè)管土石方工地，旋挖工地是多個(gè)人合伙的，老板旋挖和土石方都做，他們投錢進(jìn)來(lái)都是進(jìn)的基本戶，現(xiàn)在要求投進(jìn)來(lái)的錢，分那些是用那塊的，這怎么弄啊，可以這樣分？收借款時(shí)候，借：銀行存款――一般戶（旋挖工地）貸：其他應(yīng)付款（旋挖）
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2019-02-16
關(guān)于固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問題，聽了在線課堂老師說(shuō)，購(gòu)入中央空調(diào)，應(yīng)作為固定資產(chǎn)的附屬設(shè)備不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，但在作帳務(wù)處理時(shí)由于取得了專用發(fā)票，所以進(jìn)項(xiàng)稅不能直接計(jì)入資產(chǎn)成本中，要先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅中，以后在通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入資產(chǎn)中，說(shuō)是防止稅務(wù)找麻煩。既然不能抵扣直接把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入資產(chǎn)價(jià)值中多好。
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2015-10-27
你好，老師，想問下某建筑公司分包給我們一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購(gòu)入一批鋼材，現(xiàn)場(chǎng)加工并安裝，請(qǐng)問怎么做賬?。抗臼墙ㄖb飾工程公司，有金屬結(jié)構(gòu)銷售、制造等經(jīng)營(yíng)范圍，但是沒有建筑施工資質(zhì)。是按銷售公司賬務(wù)處理，還是生產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)處理？如果是生產(chǎn)又不涉及庫(kù)存商品，這個(gè)賬務(wù)怎么做呢
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2023-06-25
現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司，A代表開發(fā)商，B代表建設(shè)單位，C代表分包單位，（是B建筑單位分包給C單位，C做防水工程) ，A開發(fā)商前欠B公司一筆款項(xiàng)，B公司又欠C公司一筆款項(xiàng)，ABC三方達(dá)成協(xié)議，愿以A開發(fā)商一套房抵債償還C公司欠款，差價(jià)由C補(bǔ)，這樣A欠B的款項(xiàng)也就抵消了，請(qǐng)問B建設(shè)單位的賬務(wù)如何處理？
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2017-03-28
甲企業(yè)2020年2月外購(gòu)原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票, 注明金額200萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元,運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查 實(shí)屬于非正常損失。向農(nóng)民收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注 明買價(jià)40萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明 運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計(jì)算可以 抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-10-10
公司購(gòu)入了一批貨物，由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題。但是當(dāng)時(shí)開過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話，我公司是不是要申請(qǐng)紅字信息表，讓對(duì)方給我開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票呢？然后我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。還有一個(gè)問題就是這種情況，我需要對(duì)方提供什么原始單據(jù)給我比較好一點(diǎn)。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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2017-09-06