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老師，餐飲行業(yè)，開在商場里，每個月要固定要繳納推廣費，但商場也沒有做什么廣告，問他們這是什么費用，他們說就是每月固定要繳納的，那我可以把推廣費做成物業(yè)費嗎，還是要做成廣告費
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2019-09-26
公司屬于在建工程還沒營業(yè)4.1號收到一張增值稅專用發(fā)票，多少號前需要去稅務(wù)局抵扣？
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2019-04-02
老師好，我想問一下建筑公司，開工程收入增值稅專用發(fā)票。取得的材料發(fā)票，也要是增值稅專用發(fā)票嗎？ 可不可以取得的是普通發(fā)票？
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2019-09-29
咨詢下 客戶的市場費用 申請的是支持3.0貨架費用和廣告費用 現(xiàn)在廣告公司只能開廣告制作費 是否可行
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2018-10-30
甲公司為增值稅一般納稅人，2019 年10月1日，自行建造管理用房屋一棟，購入所需的各種物資100 000元，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為13 000元，全部用于建造工程。另外還領(lǐng)用本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批，市場售價為2 500元，實際成本為2 000元，相關(guān)進項稅額為260元。計提工程人員工資20 000元，計提工程人員的福利費2 800元。支付的其他費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的費用為3 755元，增值稅稅額為337.95元。2020年1月1日自建房屋工程完工并達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，2020年1月1日該房屋的入賬價值為()元。 A、128555B、129 055C、141 555D、141 815
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2021-12-17
但是對方給我們公司開的是3%的增值稅專用發(fā)票。
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2018-11-21
公司近期進口一批貨物并取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書，但該批貨物經(jīng)我公司檢測完畢后，實際向境外公司支付的貨款低于進口報關(guān)的價格，這部分差額能否予以抵扣還是要作進項稅轉(zhuǎn)出？
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2017-07-02
[司企)包裝物采用實際成本計核算，出租、出借包裝物采用 五攤銷法進行攤銷，發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 1.0 ，出租庫存未用包裝物200件，每件單位成本100元，本次使用每件20取租金4000交增值稅520;收取押金2400。收取的租金增押金均收存銀行，進行領(lǐng)用月份的成本結(jié)轉(zhuǎn)及攤銷賬務(wù)處理。 2上述出租給四平公司的包裝物租賃期滿，收回包裝物 150 件，以存款退還押18000;包物期能收回，按合同規(guī)定沒收其余押金(增值稅稅率為13%) 3.150 件包裝物已重新人庫，列為在庫(已用包裝物)，成本 15 000元。 4.生產(chǎn)車間領(lǐng)用包裝物一批，實際成本16 000元。
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2023-04-24
購進A材料用于應(yīng)稅項目，稅控發(fā)票注明價800000元，增值稅稅額104000元。2.購進B材料用于應(yīng)稅項目，稅控發(fā)票注明價300000元，增值稅稅額39000元。3.從國外購進隔離工作服用于應(yīng)稅項目，關(guān)稅完稅價格100000元，取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%。 4.委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項目，開出20 600元支票用于支付全部加工費，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。 5.銷售車床20臺，取得不含稅收入4 000 000元。 6.將1臺自產(chǎn)的專用車床作為投資給A公司，成本300000元，本企業(yè)和其他企業(yè)均無同類車床。 7.銷售積壓不用的原材料，取得含稅收入11 300元。 8.將與(5)銷售的同樣車床2臺與鞍山鋼鐵公司的鋼材交換，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款400000元，增值稅稅額52000元。 要求：（1）計算該廠當(dāng)期的銷項稅額 （2）計算該廠當(dāng)期可抵扣的進項稅額 （3）計算該廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增
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2021-11-28
海南省綠意有限公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率13%，原材料采用實際成本核算，2020年7月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù) 1.2日，開出現(xiàn)金支票一張5000元，提取現(xiàn)金補充備用金。 2.3日，向銀行申請銀行匯票用于購買材料， 將款項 30 000 元交存銀行轉(zhuǎn)作銀行匯票存款。 3.5日，持銀行匯票采購A材料，材料已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為23000元，增值稅稅額2990元。 4.8日，收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的銀行匯票第四聯(lián)，多余的銀行匯票款已退回開戶銀行。 5.9日，用公司信用卡支付購書款，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000元，增值稅稅額6500元。 6.10日，向證券公司劃出款項1000 000元，準(zhǔn)備購買A上市公股票。 7.11日，從上海證券交易所購入丁上市公司股票50000股，該股票投資的公允價值為900000元，另支付相關(guān)交易費用2250元，取得的值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為135元。綠意公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。 8.12 日，采用托收承付方式向甲公司銷售商品一批，取得的增直稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元，增值稅稅額6500元，已辦妥托收手續(xù)。
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2020-07-31
：甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事建筑、裝修材料的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2019 年10月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下： （1） 購進生產(chǎn)原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元， 另支付運輸費取得增值稅專用 發(fā)票注明稅額0.27萬元。 （2）購進辦公設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2.6萬元。 （3）倉庫因保管不善丟失一批上月購進的零配件，該批零配件賬面成本10.53萬元，其中 含運輸費成本0.23萬元，購進零配件和支付運輸費的進項稅額均已于上月抵扣。（4）銷售裝修板材取得含稅價226萬元，另收取包裝費2.26萬元。 （5）銷售一臺自己使用過的機器設(shè)備，取得含稅銷售額20.6萬元，該設(shè)備于2008年2月 購入。甲公司屬于2008年12月31日以前未納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人。 已知：貨物增值稅稅率為13%，提供交通運輸服務(wù)增值稅為9%，銷售自己使用過的機器設(shè) 備按簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅；上期留抵增值稅稅額為5.6萬元；取得的 增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機關(guān)認證。 求本月應(yīng)交納增值稅。
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2020-06-09
買材料的開增值稅專用發(fā)票備注用不用必須寫？
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2018-06-08
請問老師，我季報增值稅時，開票140000元，申報增值稅時，由于未達到起征點，不用繳納增值稅，那么城市維護建設(shè)稅要繳納嗎
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2019-07-12
2。甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16%，采用實際成本進行材料日常核 算。2019年12月1日有關(guān)賬戶的期初余額如下。 在途物資 2000元 預(yù)付賬款—D企業(yè) 4000元 委托加工物資—B企業(yè) 1000元 周轉(zhuǎn)材料—包裝物 2500元 原材料 400000元 (注：“原材料”賬戶期初余額中包括上月月末材料已到但發(fā)票賬單未到而暫估入賬的3000元。) 2019年12月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 (1)1日對上月月末暫估入賬的原材料進行會計處理 (2)3日在途材料全部收到，驗收A分 (3)8日從A企業(yè)購入材料一批，增值稅專用發(fā)桌上注明的貨款為2500元，增值稅為400 元，貨物運輸業(yè)增值稅發(fā)票上注明的運費為250元，增值稅為25元。全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票付訖， 材料驗收入庫。 (4)10日收到委托B企業(yè)加工的包裝物，并驗收入庫，入庫成本為1000元。 (5)13日持銀行匯票100000元從C企業(yè)購入材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為 75000元，增值稅為12000元，貨物運輸業(yè)增值稅發(fā)票上注明的運費為250元，增值稅為25元， 材料已驗收入庫。甲企業(yè)收回剩余票款并存入銀行。
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2019-04-01
老師，公司每月利潤很高，要想減少利潤，提高我的購進貨物的成本是否比增加費用更加有效？還有是否可以相應(yīng)的減少每月增值稅？
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2019-06-25
在增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)里面，我們公司有開專票，也有開普通發(fā)票，但是都是沒有達到起征點，應(yīng)該填哪些位置才是對的呢？
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2018-04-11
請問老師四個選項都是企業(yè)內(nèi)部使用，如何準(zhǔn)確區(qū)分！ 經(jīng)濟法 甲公司(增值稅一般納稅人)采購了5臺空調(diào)，均取得了增值稅專用發(fā)票，分別用于下列用途，其中準(zhǔn)予抵扣進項稅額的有( ) A職工宿舍 B辦公大樓 C倉庫 D生產(chǎn)車間
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2022-04-02
本公司使用的是增值稅普通發(fā)票，如何開具陳列費發(fā)票？
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2017-02-20
沒有進向票，公司第一次要開兩百萬的增值稅專用發(fā)票。
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2019-01-18
老師，為什么物業(yè)公司要填寫增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料
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2018-06-20
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