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我公司承攬大禹公司工程，對方已開增值稅專用發(fā)票，然后我公司又將工程反包給幾個小承包商，他們不開票，付給他們的工程款怎么做分錄
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2017-03-30
我這邊工地灑水車開增值稅專用發(fā)票，開的稅率是百分之1，項目部說不能用，必須開百分之3的專用票，這是什么情況。
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2022-01-04
老師，我想請問一下，我們是加油站行業(yè)，我們的電費是可以開增值稅專用發(fā)票的，請問這個可以正常抵扣嗎，抵扣完以后可以做費用，交所得稅的時候抵減嗎
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2019-10-08
李老師好，我單位是給供電局開票銷售電量，有別家公司用我們單位名在發(fā)改委備案發(fā)電，因為供電局只認(rèn)一個戶名，他們的電費就包括在供電局給我家的電費了，每月我要把他們的電費還給他們，那他們能給我開增值稅專用發(fā)票嗎，有沒有什么涉稅風(fēng)險？
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2019-05-30
對方開增值稅專用發(fā)票給我們，開戶行是：招商銀行深圳新安支行 可以收嗎？還是要求對方這樣寫，招商銀行股份有限公司深圳新安支行？
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2019-08-21
(1)12月2日.采用委托收款方式銷售給A公司成衣1000件,每件售價200元，已開增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 00元.增值稅稅額為32 000元。全部應(yīng)收款項已向銀行辦妥托收手續(xù)，并收到銀行蓋章的委托核算憑證回單聯(lián)。 (2)12月8日,銷售給A公司成衣4 000件，每件標(biāo)價250元，根據(jù)規(guī)定的折扣條件,A公司可得到10%的商業(yè)折扣，取得了增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)。全部應(yīng)收款項已向銀行辦妥托收手續(xù),并收到銀行蓋章的委托核算憑證回單聯(lián)。 Lynne（提問者）：(3)12月10日，根據(jù)合同銷售給B公司西褲500件,每件售價280元，增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)上標(biāo)明的產(chǎn)品價款為140 000元增值稅稅額為22400元。合同中按產(chǎn)品銷售給了B公司的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。 (4)12月16日,收到銀行轉(zhuǎn)來上月銷售給A公司商品的托收憑證收賬通知聯(lián),收款232 000元。
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2022-03-27
小規(guī)模企業(yè)，計算11-12月返點為14529.59，已開增值稅專用發(fā)票，稅額為423.19，然后經(jīng)銷商1月返部分返點7000，請問該如何做分錄？另外辦公室租金每月2800打給業(yè)主，沒發(fā)票應(yīng)怎么處理和分錄？
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2020-03-30
問一下汽車修理廠提供洗車服務(wù) 開增值稅專用發(fā)票 怎么選擇稅收類別？ 屬于現(xiàn)代服務(wù)還是修理修理勞務(wù)
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2020-05-11
小規(guī)?？梢蚤_增值稅專用發(fā)票嗎
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2021-09-24
2某機械制造廠為增值稅的一般納稅人,采用一計稅法,適用的增值稅稅率為13%2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:(1)售一批A商品,開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為60000元(2)銷售一批8商品,取得含增值稅價67800元,男收取包裝物租5650元(3)銷售設(shè)備配件向購買方開具增值稅通發(fā)票,價稅合計176元,結(jié)算時始予購買方3%的現(xiàn)金折扣(4)購進(jìn)生產(chǎn)用材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款稅款分別20000元2600元⑤)進(jìn)辦公用的消耗性材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款稅款分別為10000元1300元(6)擴鍵陽工食領(lǐng)用上月購進(jìn)的生產(chǎn)用材一批,實際成本5000元,該批材在購進(jìn)時已取得增稅詳情專用發(fā)票開在當(dāng)期報要求(1)計算該廠本月的項稅多少元?(2分(2)計算廠本月進(jìn)項稅物的轉(zhuǎn)出是多少元?(2分)(3)計算廠月可報的項稅額是多少元?(2分)(4)計算該廠月應(yīng)的增值稅稅題是多少元?(2分)
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2020-07-08
老師，增值稅專用發(fā)票上同時蓋了公章和發(fā)票章還可以使用嗎？
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2020-05-29
但是對方給我們公司開的是3%的增值稅專用發(fā)票。
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2018-11-21
比如我買材料是8000塊，對方要求我開增值稅發(fā)票，但是賣材料方?jīng)]法開，這是一個問題。第二個是，有的賣材料方能開，但是需要開的金額超出實際向他們買材料的金額，他們不肯開超出的部份，只開實際向他們買材料的金額，這又是一個麻煩，請問這些問題要怎么解決?？傊褪侨绾伍_公對工增值稅專用發(fā)票
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2018-07-24
3.甲公司為增值稅一般納稅人，本年3月將本年2月購進(jìn)的不含增值稅價格為 200000元的布料(原材料)用于車間生產(chǎn)工人職工福利。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年2月符合抵扣規(guī)定。 青況表 要求:對甲公司本年2月和3月的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2023-11-09
稅法 建筑行業(yè)跨省市一般計稅下，如果取得的分包增值稅專用發(fā)票在前期已經(jīng)抵扣了，那么在本期預(yù)繳增值稅時是否可以按照扣除分包后的余額來預(yù)繳增值稅，這個有什么稅局公告，可以查詢了解嗎？
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2020-03-23
上月開具的發(fā)票，本月客戶丟失增值稅專用發(fā)票怎么處理？
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2020-10-21
請問老師 給客戶開的專票 對方丟失并且未認(rèn)證 需要我方開具《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》 開這個證明會對我司有什么影響嗎
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2021-04-29
附退貨條件的商品銷售】2023年12月5日，甲公司向丙公司賒銷商品100件，單位售價1萬元，單位成本0.6萬元。甲公司發(fā)出商品并開具增值稅專用發(fā)票，適用的增值稅稅率為13%。根據(jù)協(xié)議約定，信用期為1個月，6個月內(nèi)丙公司有權(quán)將商品退回甲公司，甲公司根據(jù)實際退貨數(shù)量，給丙公司開具紅字增值稅專用發(fā)票并退還相應(yīng)的貨款。甲公司根據(jù)以往的經(jīng)驗，合理地估計退貨率為10％。2024年1月5日，甲公司收到貨款。2024年6月5日，退貨期滿時，丙公司實際退回商品15件，甲公司當(dāng)天開出紅字增值稅專用發(fā)票并當(dāng)即返還貨款，收到退貨。老師麻煩寫一分錄
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2023-08-31
從琳達(dá)公司購進(jìn)甲材料一批，用托收承付方式，承付期內(nèi)以承付，增值稅專用發(fā)票已注明，數(shù)量1000千克，計19600元，增值稅3332元，由B運輸公司運輸，收到B的增值稅專票注明，運費1200元，增值稅120用銀行存款支付運費
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2019-07-01
1.甲公司為增值稅一般納稅人，銷售貨物適用的增值稅稅率為13%；簡易計稅項目征收率為3%；原材料按實際成本核算，銷售商品的價格中均不含增值稅。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)，請編制相應(yīng)的賬務(wù)處理。 （1）向乙公司采購A材料，增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為800 000元，增值稅額為104 000元，發(fā)票賬單已經(jīng)到達(dá)，增值稅尚未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證，貨物尚未到達(dá)，貨款已經(jīng)支付。 （2）向丙公司采購B材料，增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為50 000元，增值稅額為6 500元，增值稅經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證可以抵扣，材料已經(jīng)到達(dá)驗收入庫，企業(yè)開出并承兌不帶息商業(yè)匯票。 （3）銷售甲產(chǎn)品5 000件，不含增值稅的單位售價為250元，單位成本為150元，貨款尚未收到。 （4）支付上述采購B材料的貨款。 （5）購入設(shè)備一臺，增值稅專用發(fā)票上注明貨款為900 000元，增值稅額為117 000元，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證可以抵扣，發(fā)生的安裝調(diào)試費用3 000元（未取得增值稅專用發(fā)票），設(shè)備及安裝費用均以銀行存款支付，設(shè)備已經(jīng)交付使用。 （6）收購農(nóng)副產(chǎn)品，實際支付價款160 000元，農(nóng)副產(chǎn)品已驗收入庫，增值稅尚未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。 （7
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2020-06-15
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