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2.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，銷售批免稅品，采用直接減免方式。該貨物適用的增值稅稅率為13%，價(jià)款11000元，其會(huì)計(jì)分錄為:
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2021-04-06
甲企業(yè)委托乙企業(yè)將一批A材料加工成應(yīng)稅消費(fèi)品（適用的消費(fèi)稅稅率為10%），加工完成后直接對(duì)外銷售（售價(jià)不高于受托方計(jì)稅價(jià)格）。甲企業(yè)發(fā)出原材料實(shí)際成本為80 000元，共支付加工費(fèi)1 000元，運(yùn)輸加工物資發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)為200元（不含增值稅）。甲、乙企業(yè)均是增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率是13%，乙企業(yè)同類消費(fèi)品價(jià)格為90 000元。甲企業(yè)已收回該材料，并取得增值稅專用發(fā)票，則該委托加工物資收回后的入賬價(jià)值是（?。┰?。 老師好，這個(gè)題沒有告訴消費(fèi)稅率，為什么消費(fèi)稅是90000乘以10%呢？
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2020-10-01
甲公司是一般納稅人 用折扣方式銷售貨物這批貨物不含增值稅銷售額是90000元 折扣額9000元 銷售額和折扣額在一張發(fā)票上分別注明 甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額是多少元啊
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2021-10-28
，長(zhǎng)進(jìn)機(jī)械廠為增值稅一般納稅人。2019年5月發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）購(gòu)進(jìn)甲材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款800000元，增值稅稅額104000元。（2）購(gòu)進(jìn)乙材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款300000元，增值稅稅額39000元。（3）從國(guó)外購(gòu)進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目，關(guān)稅完稅價(jià)格10000000元，取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%。（4）委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項(xiàng)目，開出20600元支票用于支付全部加工費(fèi)，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。（5）銷售A型號(hào)車床20臺(tái)，取得不含稅收入4000000元。（6）銷售積壓不用原材料，取得含稅收入11300元。（7）將2臺(tái)A型號(hào)車床與某鋼鐵公司交換，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款400000元，增值稅稅額52000元。要求：（1）計(jì)算當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。（2）計(jì)算當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。（3）計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納的增值稅稅額（假設(shè)防偽稅控發(fā)票均經(jīng)認(rèn)證）。麻煩老師回答一下 謝謝！
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2022-12-20
最近，老外往公司匯美元，所得稅怎么算，增值稅怎么算?用于支付的設(shè)計(jì)開發(fā)費(fèi)用，不是產(chǎn)品買賣。
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2019-03-25
丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單在那里打印啊，我客戶把發(fā)票搞丟了
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2020-11-03
老師，客戶丟失增值稅專用發(fā)票(未抵扣)，怎么處理，謝謝
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2022-03-16
請(qǐng)問，建筑勞務(wù)公司一般納稅人能開3%的增值稅專用發(fā)票嗎？
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2021-12-28
2020年7月ABC股份有限責(zé)任公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): ①7月1日，銷售高檔化妝品100套，已知增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款30000元，稅額3900元，款已收到。②7月4日，將自己生產(chǎn)的啤酒20噸銷售給家樂超市，貨款已收到，另外將10噸讓客戶及顧客免費(fèi)品嘗。該啤酒出廠價(jià)為2 800元噸，成本為2 000元/噸。③7月10日，銷售糧食散裝白酒20噸，單價(jià)7 000元，價(jià)款140 000元。④7月20日，用自產(chǎn)糧食白酒10噸抵償華盛超市貨款70 000元，不足或多余部分不再結(jié)算。該糧食白酒每噸本月售價(jià)在5500~6 500元之間浮動(dòng)，平均售價(jià)為6 000元
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2022-06-07
勞務(wù)公司為一般納稅人，能不能開出10%的增值稅專用發(fā)票？？
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2018-09-25
老師，我是建筑勞務(wù)公司，在稅務(wù)局代開發(fā)票后增值稅和附加稅已交，我在資產(chǎn)負(fù)債表中是不是應(yīng)交稅費(fèi)這一欄不要填？
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2019-10-06
（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第54號(hào)）。 公告規(guī)定，提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人，向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi)，以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 1、請(qǐng)問現(xiàn)在對(duì)于小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是免征增值稅，現(xiàn)在小規(guī)模不交增值稅了，還需要開3%的增值稅嗎？ 2、個(gè)差額征稅小規(guī)模都不交稅了如果處理呢？
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2022-07-01
我的問題是： 1、轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)，不是免稅的嗎？？為什么可開增值稅專用發(fā)票？？ 2、稅率6%，但是又免稅，怎么做分錄？？
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2019-05-24
您好，我在北京是小規(guī)模公司，在廣西北海有一個(gè)安裝項(xiàng)目，現(xiàn)在在北海已經(jīng)做了預(yù)交，安裝費(fèi)。我現(xiàn)在要開增值稅專用發(fā)票，是在北海開還是在北京開，現(xiàn)在兩個(gè)地方都說(shuō)不給開
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2019-06-18
老師您好，請(qǐng)問現(xiàn)在所有行業(yè)的小規(guī)模都可以自己開增值稅專用發(fā)票了嗎？
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2021-05-07
個(gè)人到稅務(wù)局可以開增值稅專用發(fā)票嗎？
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2019-05-20
今天一供貨商以個(gè)人名義與公司簽訂合同并開了普票，是否有辦法退票，重新以單位抬頭做合同并重新開增值稅專用發(fā)票？
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2017-03-20
小規(guī)模企業(yè)怎么開增值稅專用發(fā)票
1/543
2016-06-02
個(gè)體戶開增值稅專用發(fā)票需要帶哪些證件
1/674
2015-12-18
紅字增值稅專用發(fā)票用認(rèn)證嗎
1/629
2017-07-07