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我們公司預(yù)付印尼分公司的租金100萬(wàn)，增值稅10萬(wàn)，由于增值稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)10萬(wàn)增值稅應(yīng)該在當(dāng)月直接計(jì)入管理費(fèi)用，還是計(jì)入預(yù)付賬款或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，以后分月攤銷
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2019-10-25
開(kāi)票系統(tǒng)實(shí)操中開(kāi)具紅字發(fā)票的步驟1填寫(xiě)紅字增值稅專用發(fā)票信息表后，實(shí)際操作是用增值稅專用發(fā)票打印的嗎？
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2019-04-28
我公司是進(jìn)口一批貨物樣品，付了海關(guān)的關(guān)稅，增值稅：又付了貨代公司的報(bào)關(guān)等費(fèi)用：這兩筆錢(qián)怎么記賬？樣品不進(jìn)行銷售
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2018-04-09
老師，請(qǐng)問(wèn)一下特種設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)組織的培訓(xùn)輔導(dǎo)課費(fèi)用，開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票稅率是6%，這個(gè)發(fā)票可以抵扣嗎？它是屬于營(yíng)改增的項(xiàng)目？
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2016-06-15
我公司在2012年至2014年期間，從遼寧一家公司總共取得12張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，且都在取得當(dāng)月抵扣申報(bào)；現(xiàn)查出該公司屬于虛假開(kāi)具發(fā)票，波及到我公司。 因此當(dāng)?shù)貒?guó)稅稽查科要求公司補(bǔ)繳12張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票合計(jì)稅額，告之公司不會(huì)產(chǎn)生滯納金，所以在10月26日我公司預(yù)繳了該筆增值稅。 問(wèn)題1、預(yù)繳的增值稅會(huì)計(jì)分錄要怎么做？ 問(wèn)題2、附加稅需要繳納嗎？如果需要，那稅款所屬期是什么時(shí)候？ 問(wèn)題3、上述兩筆業(yè)務(wù)，還需要計(jì)提嗎？
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2016-10-26
某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)，2019年7月購(gòu)銷業(yè)務(wù)情況如下：(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別是23萬(wàn)元、2.99萬(wàn)元，專用發(fā)票當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。另支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元，增值稅0.27萬(wàn)元(2)購(gòu)進(jìn)鋼材20噸，已驗(yàn)收入庫(kù)；取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別是8萬(wàn)元，1.04萬(wàn)元，專用發(fā)票當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣(3)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為42萬(wàn)元(4)以托收承付方式銷售產(chǎn)品一批，貨物
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2023-03-12
年底，公司買(mǎi)了很多購(gòu)物卡，發(fā)票寫(xiě)的是辦公用品，那我怎樣入賬好？
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2015-02-04
老師好，我在學(xué)習(xí)初級(jí)經(jīng)濟(jì)法時(shí)，其中”視同銷售的有：將貨物、財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)等用于捐贈(zèng)、償債、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利等，屬于納稅調(diào)增項(xiàng)目“。請(qǐng)問(wèn)：1、以上是要是除了要交企業(yè)所得稅外，還需要交增值稅嗎？2、既然是要交企業(yè)所得稅的，那么在當(dāng)時(shí)分錄的時(shí)候，就交了稅，匯算清繳的時(shí)候就不用去調(diào)增了呀？辛苦老師解答，多謝。
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2019-03-09
【習(xí)題3】甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)，適用增值 稅稅率為17%,其中2009年至2013年與固定資產(chǎn)有 關(guān)的業(yè)務(wù)資料如下： (1)2009年3月12日，甲公司購(gòu)進(jìn)一臺(tái)需要安裝的 生產(chǎn)用設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià) 款為450萬(wàn)元，增值稅為76.5萬(wàn)元，另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn) 元（不考慮運(yùn)費(fèi)抵扣增值稅的因素）,款項(xiàng)以銀行存 款支付；在安裝期間，領(lǐng)用企業(yè)的原材料50萬(wàn)元，該 批原材料取得時(shí)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為8.5萬(wàn)元；領(lǐng)用一 批工程物資，不含稅價(jià)款為25萬(wàn)元，發(fā)生的其他相關(guān) 支出為33萬(wàn)元。該設(shè)備于2009年6月20日達(dá)到預(yù)定可 使用狀態(tài)，預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為5萬(wàn) 元，采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。
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2022-11-05
增值稅專用發(fā)票的使用和管理注意事項(xiàng)
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2023-02-24
老師，物業(yè)公司購(gòu)入的批量水表怎么記賬?。坑糜谛^(qū)內(nèi)住戶的
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2019-07-08
增值稅專用發(fā)票的發(fā)票章蓋住金額了，還有用嗎？
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2023-03-07
老師，已知應(yīng)繳納個(gè)人所得稅是4603，怎么推稅前工資，我公司就發(fā)了本月應(yīng)繳個(gè)人所得稅金額，要推算稅前工資
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2020-05-13
增值稅發(fā)票存根聯(lián)的作用
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2016-05-16
盈利性社會(huì)團(tuán)體申報(bào)增值稅怎么申報(bào)？還有扣除額嗎？公司屬于物業(yè)協(xié)會(huì)
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2022-01-07
銷售公司的固定資產(chǎn)，要改經(jīng)營(yíng)范圍的嗎？我們開(kāi)出的是增值稅專用發(fā)票，收入是通過(guò)固定資產(chǎn)清理，后轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，但是增值稅申報(bào)表把這個(gè)銷售固定資產(chǎn)的收入也合計(jì)到了“按應(yīng)稅貨物銷售額里”？那第一欄的按適用稅率計(jì)稅銷售額就大了很多了？這樣對(duì)嗎？
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2021-12-30
請(qǐng)問(wèn)老師，物流運(yùn)輸公司，倉(cāng)儲(chǔ)部購(gòu)買(mǎi)的用于倉(cāng)庫(kù)貨物的防潮用品，先存在倉(cāng)庫(kù)還沒(méi)投入使用，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)，投入使用后，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
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2021-10-20
郭老師您好，公司支付了10萬(wàn)廣告發(fā)布費(fèi)，用于朋友圈等廣告推廣，需要攤銷嗎？按一年攤銷？
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2019-12-12
公司是不交增值稅的企業(yè) 收到其他單位開(kāi)的增值稅專用發(fā)票 不認(rèn)證可以吧
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2019-03-22
老師：請(qǐng)問(wèn)物業(yè)代小區(qū)收取的廣告費(fèi)，物業(yè)在扣除相關(guān)的稅金后交于業(yè)委會(huì)，業(yè)委會(huì)收到的這個(gè)錢(qián)是否只需要開(kāi)收據(jù)給物業(yè)公司就可以？現(xiàn)在是物業(yè)說(shuō)要業(yè)委會(huì)開(kāi)發(fā)票給他們
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2019-12-31