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企業(yè)傭金支出未足額申報(bào)，是指企業(yè)所有開進(jìn)來的票嗎？
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2023-03-23
老師好，19年企業(yè)所得稅匯算清繳中現(xiàn)金流量表中的本年累計(jì)金額和本月金額填的數(shù)字是不是都是19年整年的數(shù)字
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2020-05-12
企業(yè)所得稅季報(bào)，收入包括主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入對嗎？成本包括經(jīng)營費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用和營業(yè)稅金及附加及期間所有的費(fèi)用？是嗎？
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2018-07-05
甲企業(yè)8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）從A農(nóng)民專業(yè)合作社購入自產(chǎn)蘋果 4000千克，價(jià)款3.2萬元，取得增值稅普通發(fā)票，當(dāng)月全部領(lǐng)用生產(chǎn)蘋果汁。 （2）從乙企業(yè)采購生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)素臺，專用發(fā)票上注明價(jià)款40萬元，增值增值稅450元。 （3）采用匯兌結(jié)算方式向丙企業(yè)銷售產(chǎn)品360件，售價(jià)為600元／件，增值稅額28080元，開出轉(zhuǎn)賬支票，支付代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元。貨款尚未收到。 （4）接業(yè)務(wù)（3），如果甲企業(yè)以自備運(yùn)輸工具送貨上門，假定應(yīng)收取的運(yùn)費(fèi)1000元不含稅。 （5）轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交增值稅100萬元。 （6）計(jì)提當(dāng)期應(yīng)交企業(yè)所得稅50萬元。 （7）計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)1.5萬元，交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債2.5萬元。（寫一筆分錄） 要求：根據(jù)上述業(yè)務(wù)編寫會(huì)計(jì)分錄。
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2023-04-24
2019年企業(yè)所得稅是符合小微企業(yè)應(yīng)納稅所得稅不超過100萬按5%的稅率交企業(yè)所得稅嗎
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2019-03-26
企業(yè)賬戶缺資金，個(gè)人借款給企業(yè)周轉(zhuǎn)，如何做賬？
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2020-03-17
國企專項(xiàng)資金，收到款項(xiàng)支付施工企業(yè)，怎么做賬？
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2019-06-14
老師好，我們公司這個(gè)月收到一筆稅務(wù)局退稅款，是2017年度多繳的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理
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2020-12-23
老師，企業(yè)股東減資，之前走的科目是其他應(yīng)付款-單位往來，現(xiàn)在減資需要走什么科目的？需要交企業(yè)所得稅嗎？有什么政策依據(jù)嗎？或者企業(yè)減資的政策依據(jù)
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2024-09-23
公司得到了政府的補(bǔ)貼，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，是不是可以填減：免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠金額（填寫A201010）？
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2020-01-13
老師，3月計(jì)提的企業(yè)所得稅是按本年利潤的25%計(jì)提的，申報(bào)所得稅時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)的扣款金額是按利潤的5%扣除的，國稅系統(tǒng)里申報(bào)的利潤表中所得稅的金額是25%的數(shù)字，需不需要我重新計(jì)提，修改稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)表？？？
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2019-04-12
企業(yè)所得稅稅率是25%，享受三免三減半，2013-2015免企業(yè)所得稅，2016--2018減半。請問老師答案給遞延所得稅余額的算法看不懂？為啥200是減半增收，其它的全額征收
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2019-09-03
老師，請問銀行存款利息收入在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要交稅嗎？
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2019-05-14
某企業(yè)計(jì)劃年初的資金結(jié)構(gòu)如下：普通股8萬股（籌資費(fèi)率3%），共1600萬元；長期債券年利率8%（籌資費(fèi)率2%），共600萬元；長期借款年利率7%（籌資費(fèi)率1%），共200萬元。普通股每股面值200元，今年期望股息為25元，預(yù)計(jì)以后每年股利率將增加4%。該企業(yè)所得稅率為40%。該企業(yè)現(xiàn)擬增資600萬元，有以下兩個(gè)方案可供選擇： 甲方案：發(fā)行長期債券600萬元，年利率10%，籌資費(fèi)率3%。由于發(fā)行債券增加了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使普通股市價(jià)跌到每股180元，每股股息增加到28元，以后每年需增加4.5%。 乙方案：發(fā)行長期債券300萬元，年利率10%，籌資費(fèi)率3%，另以每股240元發(fā)行股票300萬元，籌資費(fèi)率2%，普通股每股股息增加到28元，以后每年仍增加3%，普通股市價(jià)上升到每股220元。（結(jié)果保留兩位小數(shù)） 要求：（1）計(jì)算年初綜合資本成本；（4分）（2）計(jì)算甲方案綜合資本成本；（3分）（3）計(jì)算乙方案綜合資本成本；（4分）（4）分析選擇最優(yōu)增資決策。
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2023-06-06
老師，公司辦注銷，稅局要求其它應(yīng)付款調(diào)賬，賬面其它應(yīng)付款無力償還，如轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，要繳納企業(yè)所得稅，老師，還有沒其它辦法？
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2019-08-27
老師，公司沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，但是有銀行賬戶結(jié)息，導(dǎo)致利潤表上有利潤了，這種情況在報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)，用繳納稅款嗎？
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2019-07-03
老師，我們項(xiàng)目建設(shè)期收到銀行存款利息收入，根據(jù)這筆收入我們需要繳納企業(yè)所得稅，200元。我們領(lǐng)導(dǎo)讓我先做零申報(bào)，等到年底匯算清繳的時(shí)候在繳納違法規(guī)定嗎？
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2025-05-07
繳納第四季度企業(yè)所得稅怎么做賬？補(bǔ)計(jì)提：借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 ？
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2017-02-15
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅，在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個(gè)月在匯算清繳時(shí)，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話，那我的利潤和申報(bào)的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅，補(bǔ)提的話，那我的利潤借方增加了，但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減，那賬上的利潤和申報(bào)表的利潤就不上了吧
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2022-05-26
請問老師：企業(yè)之間的借款我列支往來，收到的利息可以做成什么收入？我公司是貿(mào)易公司沒有金融服務(wù)項(xiàng)目。
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2020-04-23