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甲公司以機器設備換取乙公司的專利權，機器設備的原值為300萬元，已提折舊220萬元，未計提減值準備，其公允價值為100萬元，專利權的原值為500萬元，已提攤銷400萬元，其公允價值為90萬元，已計提減值準備30萬元。經(jīng)協(xié)商，由乙公司另支付補價20.6萬元（其中商品價差為10萬元，增值稅差額10.6萬元），假定該項交換具有商業(yè)實質。甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，公允價值均不含增值稅，機器設備適用的增值稅稅率為16%，專利權適用的增值稅稅率為6%。 要求：判斷甲乙公司交換是否屬于非貨幣性資產交換。
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2020-03-19
下列各項投資性房地產業(yè)務中，應通過“其他綜合收益”科目核算的是（?。?A. 采用公允價值模式計量的投資性房地產轉換為自用房地產，轉換當日公允價值大于投資性房地產原賬面價值 B. 采用公允價值模式計量的投資性房地產轉換為自用房地產，轉換當日公允價值小于投資性房地產原賬面價值 C. 自用房地產轉換為采用公允價值模式計量的投資性房地產，轉換當日公允價值大于其賬面價值 D. 自用房地產轉換為采用公允價值模式計量的投資性房地產，轉換當日公允價值小于其賬面價值
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2024-03-27
老師請問 預繳增值稅怎么弄？
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2019-12-25
小規(guī)模，季報。第四季度專票價稅合計=價+稅（116611.96=115457.38+1154.58） 普票價稅合計=價+稅（14156.84=14016.67+140.44） 未開票收入價稅合計=價+稅（57000=56435.64+564.35） 增值稅申報表這樣填嗎？第18，19，20這樣填對嗎？附表是這樣填嗎？
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2021-01-07
這是同期的2張申報表，請問老師增值稅申報表里第7欄1064571.17從哪里來的，我不知道它和其他欄金額的勾稽關系是什么
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2022-04-19
小規(guī)模不開票的收入在增值稅申報表里填在哪個地方？
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2021-01-15
老師，小規(guī)模增值稅免稅，第一季度的收入免不免啊
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2022-05-12
老師，有即征即退增值稅申報表 應該如何填寫？
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2020-12-10
老師，各體工程隊的收入，增值稅申報表，填貨物勞務欄還是服務不動產欄？
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2021-07-07
老師，小規(guī)模企業(yè)想開增值稅發(fā)票 去稅務大廳？
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2022-05-31
老師，我是3%減按1%征稅，填寫增值稅申報表時沒有1%的地方，表格上顯示稅額還是3%的稅額
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2023-04-17
請問小規(guī)模未達起征點增值稅申報表中附列資料一怎么填寫？自動引入的數(shù)據(jù)那全部改為0嗎？
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2021-10-20
老師，我做的個體申報，今年第一季度只能修改增值稅申報表，我不太清楚稅務局說的數(shù)額不一致是哪個數(shù)額不一致
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2023-08-29
如果這里面有100萬的13%的勞務，那增值稅申報表這100萬是填第2行還是第3行
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2022-07-08
由于稅款延遲繳費，去年11月份開始一直還沒有交納，那去年延期繳納的稅款應放在增值稅申報表里的第幾欄呢
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2022-05-13
老師，我們是小規(guī)模，我這個增值稅申報表是這樣填寫嗎
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2022-07-13
老師好，固定資產原值14萬元，使用4年半，現(xiàn)在的凈值怎么算？
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2020-01-02
小規(guī)模增值稅季度銷售額不超過30萬是免征增值稅的嗎
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2020-10-22
老師，現(xiàn)在是不是小規(guī)模增值稅免稅了，幫我看看這個發(fā)票對不對。
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2022-05-18
老師，您好， 請問如何計算增量留底金額和存量留底金額？ 是以增值稅申報表上面?zhèn)€的期末留底數(shù)字為準吧？ 比如2019年3月的期末數(shù)字是50000元，2022年3月份期末數(shù)字是550000元。 是不是就不用考慮其他數(shù)字了？ 增量就是55萬元-5萬元=50萬元 存量就是5萬元?？梢陨暾埓媪?萬元，并可以申請增量50萬元。 是這樣理解吧？
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2022-04-30