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增值稅申報(bào)提示本期開票金額是5萬(wàn)多，實(shí)際開票金額是3萬(wàn)多，是不是不要管提示，按實(shí)際金額申報(bào)？
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2019-01-17
?我們公司處置一車舊車，車輛當(dāng)時(shí)計(jì)提了殘值5160，現(xiàn)在處置要沖殘值嗎？如何入賬呢，對(duì)方不要開發(fā)票。要報(bào)增值稅嗎？
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2023-06-06
2.某公司出售專用設(shè)備一臺(tái),取得價(jià)款30萬(wàn)元,增值稅4.8萬(wàn)元, 發(fā)生清理費(fèi)用5萬(wàn)元,增值稅0.3萬(wàn)元,該設(shè)備的原價(jià)60萬(wàn)元,已 使用2年,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限10年,已 計(jì)提減值準(zhǔn)備4萬(wàn)元。
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2021-04-25
做未交增值稅轉(zhuǎn)出：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2020-02-18
我們公司是保安服務(wù)公司 營(yíng)改增后交增值稅不是不用再計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加了嗎？為什么我們公司會(huì)計(jì)還是照樣計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加？
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2016-06-22
預(yù)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅-已交增值稅 這樣?。扛杏X(jué)不對(duì)
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2017-07-31
一臺(tái)設(shè)備提前報(bào)廢，原價(jià) 40 萬(wàn)元，已提折舊 25 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 5 萬(wàn)元；報(bào)廢殘料變價(jià)收入 2 萬(wàn)元，增值稅稅額為 0.26 萬(wàn)元；發(fā)生清理費(fèi)用 3 萬(wàn) 元，增值稅稅額為 0.18 萬(wàn)元，收支均用銀行存款結(jié)算。會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2022-01-02
一、開外經(jīng)證，在外地交稅，大概在2%左右 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????????????????????????? ?-教育附加 ?????????????????????? ?-地方教育附 貸：銀行存款. 二、公司計(jì)提稅費(fèi)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 三、本地申報(bào)時(shí)抵減增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅??抵減本地應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 老師這是對(duì)的嗎
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2024-08-21
2月15日繳納12月1~10日應(yīng)該繳納的增值稅10萬(wàn)元，企業(yè)應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？ 『正確答案』 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 10 　　　　貸：銀行存款　 10 這個(gè)分錄中的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）需要計(jì)提嗎？ 2.上面分錄中的已交稅金明細(xì)這樣只有借方余額，沒(méi)有貸方余額，怎么結(jié)平?。? 3.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）13000 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　 　　　　　　13000 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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2017-01-03
甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬(wàn)元，增值稅稅額為30.42萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬(wàn)元，增值稅稅額為1.98萬(wàn)元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)元。甲公司對(duì)此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為（）萬(wàn)元。
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2021-10-12
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年1月1日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬(wàn)元，增值稅稅額為37.44萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬(wàn)元，增值稅稅額為2.2萬(wàn)元，取得增值稅普通發(fā)票注明包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)元。甲公司對(duì)此設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%，預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2019年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為(　　)萬(wàn)元。 A.44.94 B.49.02 C.48.08 D.43.23
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2019-05-10
45.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬(wàn)元，增值稅稅額為30.42萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬(wàn)元，增值稅稅額為1.98萬(wàn)元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)元。甲公司對(duì)此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為（）萬(wàn)元。
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2021-03-28
45.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬(wàn)元，增值稅稅額為30.42萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬(wàn)元，增值稅稅額為1.98萬(wàn)元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)元。甲公司對(duì)此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為（）萬(wàn)元。 最后除以60是什么
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2021-04-22
1.小規(guī)模的稅率是3%嗎？2.一般納稅人月底要計(jì)提哪些費(fèi)用？當(dāng)月有增值稅的話需要計(jì)提稅金及附加嗎？
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2017-05-04
企業(yè)所得稅，增值稅的計(jì)提與繳納怎么做賬？應(yīng)交稅費(fèi)的余額是不是所有稅費(fèi)計(jì)提與繳納之后的差額？
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2020-05-05
我是加工商可以只提供原廠稅票嗎？我購(gòu)買原材料，然后進(jìn)行加工，開不了增值稅票，可以提供原廠稅票嗎
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2015-12-16
小規(guī)模20221月份的收入，是直接按3個(gè)點(diǎn)計(jì)提，還是1個(gè)點(diǎn)。 是從4月份開始，免增值稅，是不是直接不計(jì)提了
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2022-08-11
城建稅，教育附加，地方教育附加稅 是按實(shí)際交納的增值稅計(jì)提交納，還是按營(yíng)業(yè)收入計(jì)提的金額交納
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2017-05-02
之前計(jì)提增值稅少計(jì)提了 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)成了負(fù)數(shù) 現(xiàn)在要怎么做分錄？負(fù)債表上怎么把這筆錢填平？
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2019-02-23
我家是小規(guī)模納稅人，第二季度銷售額超過(guò)了30萬(wàn)，增值稅已經(jīng)計(jì)提了 還需計(jì)提城維稅和教育費(fèi)附加嗎 ？
1/652
2019-07-04