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?我們公司處置一車舊車，車輛當(dāng)時計提了殘值5160，現(xiàn)在處置要沖殘值嗎？如何入賬呢，對方不要開發(fā)票。要報增值稅嗎？
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2023-06-06
1、甲公司屬于增值稅一般納稅人，具有交通運輸資質(zhì)，2021年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1） 向境內(nèi)乙公司提供貨物運輸服務(wù)，取得含增值稅收入87.2萬元；向境內(nèi)丙公司提供客運服務(wù)，取得含增值稅收入7.63萬元。 （2） 提供國際運輸服務(wù)，取得不含增值稅收入50萬元。 （3） 銷售本公司使用過的貨車一輛，取得含稅收入10.3萬元。該貨車購于2008年5月。 （4） 購進汽油，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額5萬元。 （5） 購進礦泉水，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.4萬元。其中80%用于免費發(fā)放給乘客，20%用于發(fā)放給職工。 （6） 從小規(guī)模納稅人處購買紀念品，取得增值稅普通發(fā)票注明稅額0.18萬元。 已知：交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%；取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定；甲公司銷售用過的貨車，未放棄增值稅
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2022-04-22
甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購入一臺不需安裝的生產(chǎn)用機器設(shè) 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為30.42萬元，支付運費取得 增值稅專用發(fā)票注明的運費為22萬元，增值稅稅額為1.98萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費價稅合計2萬元。甲公司對此設(shè)備釆用年限平均法計提折舊，預(yù)計凈殘值率為5%, 預(yù)計使用5年。則甲公司2021年該機器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計提折舊的金額為（）萬元。
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2021-10-12
預(yù)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-已交增值稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅-已交增值稅 這樣??？感覺不對
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2017-07-31
1.小規(guī)模的稅率是3%嗎？2.一般納稅人月底要計提哪些費用？當(dāng)月有增值稅的話需要計提稅金及附加嗎？
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2017-05-04
企業(yè)所得稅，增值稅的計提與繳納怎么做賬？應(yīng)交稅費的余額是不是所有稅費計提與繳納之后的差額？
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2020-05-05
我是加工商可以只提供原廠稅票嗎？我購買原材料，然后進行加工，開不了增值稅票，可以提供原廠稅票嗎
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2015-12-16
小規(guī)模20221月份的收入，是直接按3個點計提，還是1個點。 是從4月份開始，免增值稅，是不是直接不計提了
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2022-08-11
城建稅，教育附加，地方教育附加稅 是按實際交納的增值稅計提交納，還是按營業(yè)收入計提的金額交納
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2017-05-02
之前計提增值稅少計提了 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費成了負數(shù) 現(xiàn)在要怎么做分錄？負債表上怎么把這筆錢填平？
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2019-02-23
我家是小規(guī)模納稅人，第二季度銷售額超過了30萬，增值稅已經(jīng)計提了 還需計提城維稅和教育費附加嗎 ？
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2019-07-04
老師，編制現(xiàn)金流量表，支付的各種稅費是：增值稅（已付的部份）和營業(yè)稅金及附加，都是要減提計提的是嗎
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2019-04-16
內(nèi)賬中增值稅、附加稅這些需要如同外賬一樣計提嗎，如果需要的話內(nèi)賬計提了不用交稅，那如何轉(zhuǎn)出了
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2023-09-21
45.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購入一臺不需安裝的生產(chǎn)用機器設(shè) 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為30.42萬元，支付運費取得 增值稅專用發(fā)票注明的運費為22萬元，增值稅稅額為1.98萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費價稅合計2萬元。甲公司對此設(shè)備釆用年限平均法計提折舊，預(yù)計凈殘值率為5%, 預(yù)計使用5年。則甲公司2021年該機器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計提折舊的金額為（）萬元
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2021-10-12
2.45甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購入一臺不需安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為30.42萬元，支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明的運費為22萬元，增值稅稅額為1.98萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明包裝費價稅合計2萬元。甲公司對此設(shè)備采用年限平均法計提折舊，預(yù)計凈殘值率為5%，預(yù)計使用5年。則甲公司2021年該機器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計提折舊的金額為()萬元。 A.44.94 B.43.23 C.49.02 D.48.08
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2021-10-12
臺需要安裝的生產(chǎn)用固定資產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā) 票上注明價款為240000元，增值稅稅額為31200 元，款項已支付，安裝過程中支付安裝費，取得增 值稅普通發(fā)票上注明價款為80000元，增值稅稅額 為7200元。3月15日該項固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用 狀態(tài)。預(yù)計使用壽命為5年，預(yù)計凈殘值為3000 元，按雙倍余額遞減法計提折舊，當(dāng)年未計提減值 準備。下列關(guān)于該項固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理中，表述 正確的有()。（答案四舍五入到整數(shù)） 3272005 A.固定資產(chǎn)的入賬價值為元 B.2021年計提折舊金額為 981600 計提的折舊金額應(yīng)計入銷售費用 D.2021年年末賬面價值為 229040π
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2022-07-16
提交增值稅報表（小規(guī)模），根據(jù)含稅收入總和報表自動計算的增值稅稅額和自己財務(wù)報表每筆收人計提的增值稅稅額有2分錢差異（應(yīng)該是由四舍五入造成的多2分錢），，如何調(diào)整財務(wù)報表和實際繳納的稅額一致？我是這樣坐等分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -0.02 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -0.02 ，這樣可以嗎？
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2016-10-30
某企業(yè)為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為13% 用銀行存款支付當(dāng)月職工宿舍房租16500元，該宿舍專供銷售人員免費居住 上面交房租這個問題沒有提到開增值稅專用發(fā)票，做會計分錄的時候用寫應(yīng)交稅費嗎？我看他這道題上面給出的條件有一般納稅人使用的增值稅率為13%，這個提示
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2022-01-25
請問老師，建賬行業(yè)營改增可以抵扣的項目有哪些，我好提醒工程部索要發(fā)票（增值稅小規(guī)模納稅人）
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2016-06-20
營改增后，一般納稅人提供建筑安裝服務(wù)增值稅稅率是10%嗎現(xiàn)在，小規(guī)模是統(tǒng)一的征收率3%對吧
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2018-12-20